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Páginas: 2 (344 palabras)
Publicado: 26 de agosto de 2012
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
Formato Unico de Pago
Referencia
B
A
N
C
O
$350.00
DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL
51908041805
CONVENIO
CIE 588313Monto
02116587763
Total de Adeudos:
211658776
$350.00
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
14/09/2012
Folio No.
211658776
Si requiere factura, deberásolicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas enel Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientesRecorte por la linea punteada y realice el pago en el banco
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
51908041805
Formato Unico de Pago
Referencia
Monto
02116587763B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O
$350.00
DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL
211658776
Total de Adeudos:
$350.00
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:PA:
14/09/2012
Folio No.
Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábilposterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia detransferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientes
211658776
Estado de Cuenta
CUENTA
CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR
22/08/2012 15:03:24 PM
211658776 DIEGO FERNANDO CHAIDEZCABRAL
CONCEPTO
CICLO DEL
ADEUDO
FECHA
MONTO ADEUDO
MP02
BGC-2081
31601168
0601
APORTACION VOLUNTARIA 12B
2012B 20/08/2012
$300.00
MP02
BGC-2081
31596292...
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
Formato Unico de Pago
Referencia
B
A
N
C
O
$350.00
DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL
51908041805
CONVENIO
CIE 588313Monto
02116587763
Total de Adeudos:
211658776
$350.00
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:
PA:
14/09/2012
Folio No.
211658776
Si requiere factura, deberásolicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas enel Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientesRecorte por la linea punteada y realice el pago en el banco
Universidad de Guadalajara
Direccion de Finanzas
EMISORA 03169
51908041805
Formato Unico de Pago
Referencia
Monto
02116587763B
E
N
E
F
I
C
I
A
R
I
O
$350.00
DIEGO FERNANDO CHAIDEZ CABRAL
211658776
Total de Adeudos:
$350.00
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PAGO NO VALIDO DESPUES DE:PA:
14/09/2012
Folio No.
Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde
realizó el tramite en un plazo máximo de 1 día hábilposterior a la fecha de pago o directamente en la
Dirección de Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso,
anexando ficha de depósito original o copia detransferencia bancaria, así como los datos fiscales
correspondientes
211658776
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CUENTA
CAMPUS CARR-PLESTUD X COBRAR
22/08/2012 15:03:24 PM
211658776 DIEGO FERNANDO CHAIDEZCABRAL
CONCEPTO
CICLO DEL
ADEUDO
FECHA
MONTO ADEUDO
MP02
BGC-2081
31601168
0601
APORTACION VOLUNTARIA 12B
2012B 20/08/2012
$300.00
MP02
BGC-2081
31596292...
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