Requerimientos

Requerimientos
Si
No
En proceso de cambio
Cometarios
Socios comerciales



Verificar lista de proveedores √
Socios de negocios sus procedimientos de seguridad



Actualizar lista de proveedores √
Socios en participación de aduanas extranjeras




Socios de negocios en la seguridad de sus procedimientos




Seguridad de tráiler y contenedores de inspección



Solo revisa el selloAlmacenamiento de cajas de tráiler




Sellos de caja de tráiler




Acceso físico y empleados




Acceso y control de visitantes




Control de acceso a entregas




Acceso a personas no autorizadas




Seguridad personal




Seguridad personal y su verificación pre empleo




Seguridad personal historial e investigación




Seguridad personal de terminación de contrato




Procedimientoseguro de la documentación




Procedimiento de seguridad de seguridad de procesos de manifiesto




Seguridad de recibo y envío




Procedimiento de seguridad y carga con discrepancia




Seguridad de rejas y bardeado




Seguridad física de puertas y compuertas




Seguridad física de estacionamiento




Seguridad física del edificio




Control de llaves y dispositivos de bloqueoSeguridad física de la iluminación




Seguridad física de sistema de alarma y video con seguridad



No se lleva seguimiento de todas las cámaras de seguridad
Tecnología de la información y protección de contraseña




Rendición de cuentas de seguridad informática




Seguridad y concientización de amenazas




seguridad y formación a los empleados hacia la amenaza






















ÁreaSI
NO
COMENTARIOS
Materiales
x


Sistemas
X

Buen mantenimiento a las cámaras de seguridad
Recursos H.
x


Vigilancia
X

Se revisan las cajas de acuerdo a los procedimientos











Anteriormente para la revisión de procedimientos que solicitaba el C-TPAT solo se realizaban encuestas.

Se observó que no era tan confiable puesto que no todos cumplían con lo requerido
Así que se llegó a laconclusión de elaborar una auditoria interna para poder dar seguimiento a las áreas que no cumplían con los requerimientos necesarios

Las encuestas que se realizaban no siempre eran contestadas por los jefes de departamento y no tomaba el tiempo necesario para responderlo (anexo1)Ahora
Antes







Anualmente la empresa hace revisiones de los procedimientos que solicita
El C-TPAT en las áreas de trabajo requeridas por el mismo con la finalidad de mantener la certificación.
A continuación se muestran los procedimientos a implementar.



En la tabla anterior se muestra como responsable al jefe encargado de cadadepartamento.
Cada departamento se divide en áreas que son responsables de cumplir los procedimientos que se les asigna .

Como primer paso se elaboró un checklist para así determinar qué áreas necesitaban ser auditadas y darles seguimiento para una mejora (Ver anexo2)

Después de la elaboración del checklist, Se elaboró una auditoria interna donde se observaron los procedimientos que necesitanser reforzados o mejorados
(Ver Anexo3)









Como se muestra a continuación el trabajo que realiza cada área en un día normal se comparó con el check list y la auditoria.

Requerimientos de socios de negocios y sus procedimientos de seguridad (materiales área : compras)
El área de compras es el responsable de ejecutar y supervisar las compras de Material indirecto y Contratación deServicios, garantizando además la eficiente aplicación de los recursos mediante la adquisición oportuna de los bienes en las mejores condiciones de calidad, precio y tiempo de entrega.

Requisitos de socios en su participación en aduanas extranjeras, administraciones de seguridad de la cadena de suministros y sus programas (materiales área : compras)
Se hace una evaluación a los proveedores junto al...