requisito 8

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Sección de la norma
N. de Debes
Preguntas a realizar como auditor
Evidencias requeridas

8.2.3 seguimiento y medición de los procesos.
F1: 3
F2: 5
¿Qué tipo de métodos aplican para llevar a cabo el seguimiento y medición de los procesos?
¿Los métodos aplicados llevan a los resultados planificados? ¿Aplican algún tipo de correcciones y acciones correctivas cuandono se logran los resultados planificados?

Evidencia para el seguimiento y medición de los resultados planificados.


8.2.4 seguimiento y medición del producto.
F1: 5
F2: 6
Registro (liberación del producto)
¿Se realiza algún seguimiento del producto para verificar que cumpla con los requisitos? ¿El seguimiento de medición se realiza en etapas apropiadas del proceso de acuerdo de lo planificado?¿Se mantienen evidencias de la conformidad con los criterios de aceptación del producto? ¿Existen registros donde se verifique la liberación del producto al cliente?

Registro donde indique la autorización de la liberación del producto al cliente.
8.3 control del producto no conforme.
F1: 5
F2: 15
Registro (control del producto no conforme)
¿La organización se asegura de que el producto noconforme es identificado y controlado para prevenir su uso y entrega? ¿Se tiene un procedimiento documentado para definir los controles y responsabilidades relacionados con el producto no conforme? ¿La organización toma en cuenta acciones para eliminar la no conformidad detectada? ¿La organización toma en cuenta acciones para impedir el uso o aplicación prevista del producto no conforme? ¿Se lleva a cabouna verificación cuando se corrige un producto no conforme para verificar su conformidad?

Registro del control que se lleva a cabo del producto no conforme.

8.4 Análisis de datos
F1= 3
F2= 12
Reg.
(véase 8.2.1),
¿Se determinan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se recopilan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y laeficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se analizan los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se realiza la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Incluyen los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes?
¿Se proporcionan información sobre:a) la satisfacción del cliente?
¿Proporciona información sobre la conformidad con los requisitos del producto?
¿Proporciona información sobre las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas?
¿Proporcionar información sobre los proveedores?

La organización debe determinar, recopilar y analizar los datosapropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos debe proporcionar información sobre: a) la satisfacción delcliente (véase 8.2.1), b) la conformidad con los requisitos del producto (véase 8.2.4), c) las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas (véase 8.2.3 y 8.2.4), y d) los proveedores (véase 7.4).
8.5 Mejora

8.5.1 Mejora continua
F1= 1
F2= 8
¿Se mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de lacalidad mediante el uso de la política de la calidad?
¿Se mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante los objetivos de la calidad?
¡Se mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante los resultados de las auditorías?
¿Se mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el análisis de datos?
¿Se...