Responsabilidad Social

LABORATORIO CONTABLE
1.Agosto 1 - 2010.
Se constituye la Sociedad Limitada, wiluve Ltda., con un capital social, de $120.000.000, representado en 3 cuotas de igual valor de $ 40.000.000 millones.

La sociedad está compuesta por 3 socios con una participación por igual, es decir el señor Humberto Castañeda villa, venus pertuz Fonseca, y Wilson Pérez orellano.
El objeto social de la empresaes la compra y venta de productos de belleza, La DIAN le Asigno el siguiente NIT: 8.220.818-1, Régimen Común.

Código | Descripción | Parcial | Débitos | Créditos |
1105 | CAJA | | $120.000.000 | |
3115 | APORTES SOCIAL | | | $120.000.000 |
311505 | Cuotas o partes de interés social. | | | |
31150501 | Humberto Castañeda villa | $ 40.000.000 | | |
31150502 | Venus pertuzFonseca | $ 40.000.000 | | |
31150503 | Wilson Pérez orellano | $ 40.000.000 | | |
SUMAS IGUALES | | $120.000.000 | $120.000.000 |

* El 2 de agosto La empresa compra un local comercial a crédito por valor de $25.000.000 a una persona natural no declarante.

Código | Descripción | Parcial | Debito | Crédito |
1516 | CONST. Y EDIFICACIONES | | $25.000.000 ||
151610 | Oficinas | | | |
15161001 | Local Comercial | $25.000.000 | | |
2365 | RTENCION EN LA FUENTE | | | $250.000 |
236550 | Enajenación prop. planta y equipo personas naturales | | | |
23654001 | Activos fijo P.N 1% Sandra Sánchez | $250.000 | | |
2368 | IMP. INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO | | | $250.000 |
236805 | ICA | | | |
23680501 | Demás actividadcomerciales 1% | $250.000 | | |
2380 | ACREEDORES VARIOS | | | $24.500.000 |
230505 | Sandra Sánchez | | | |
23050501 | Local Comercial | $24.500.000 | | |
SUMAS IGUALES | | $25.000.000 | $25.000.000 |

2. GASTOS PREOPERATIVOS
* El 3 de agosto la empresa realiza el pago de la escritura publica del local comercial.
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBITO |CREDITO |
1710 | CARGOS DIFERIDOS |   | 1,000,000 |   |
171004 | gastos pre operativos |   |   |   |
17100402 | escritura publica | 1,000,000 |   |   |
1105 | CAJA |   |   | 1,000,000 |
110505 | caja general |   |   |   |
11050501 | caja principal | 1,000,000 |   |   |
  | SUMAS IGUALES |   | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 |
  |   |   |   |   |

* EL 3 agosto la empresa realizael pago del registro mercantil en la cámara de comercio por valor de $ 2.000.000.
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBITO | CREDITO |
1710 | CARGOS DIFERIDOS |   | 2,000,000 |   |
171004 | gastos preparativos |   |   |   |
17100401 | registro mercantil | 2,000,000 |   |   |
1105 | CAJA |   |   | 2,000,000 |
110505 | caja general |   |   |   |
11050501 | caja principal | 2,000,000 |   |  |
  | SUMAS IGUALES |   | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 |

* El 4 de agosto la empresa adquiere un seguro contra robo por valor de $ 3.500.000

CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBITO | CREDITO |
5130 | SEGURO |   | 3,500,000 |   |
513035 | sustracción y hurto |   |   |   |
51303501 | porvenir | 3,500,000 |   |   |
1105 | CAJA |   |   | 3,500,000 |
110505 | caja general |   |   |   |11050501 | caja principal | 3,500,000 |   |   |
  | SUMAS IGUALES |   | $ 3,500,000 | $ 3,500,000 |
  |   |   |   |   |

* El 4 de agosto la empresa adquiere papelería para la empresa por valor de $ 950.000

CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBITO | CREDITO |
1710 | CARGOS DIFERIDOS |   | $ 950,000 |   |
171020 | útiles y papelerías |   |   |   |
17102001 | Pica pica | $950,000 |   |   |
1105 | CAJA |   |   | $ 950,000 |
110505 | caja general |   |   |   |
11050501 | caja principal | $ 950,000 |   |   |
  | SUMAS IGUALES |   | $ 950,000 | $ 950,000 |
  |   |   |   |   |

* El 5 de agosto la empresa compra uniformes para los trabajadores por valor de $ 4.800.000.
CODIGO | CUENTA | PARCIAL | DEBITO | CREDITO |
1710 | CARGOS...