Revision De Contratos

CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRELIMINAR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
A. CONTRATO
1. Nombre, fecha, administrador del contrato:
2. ¿Se verifica que lo cobrado por el contratista corresponda a lo efectivamente ejecutado por éste? ¿Quién lo realiza?
3. ¿Existe documentación de respaldo de las actividades realizadas por el contratista y aceptadas por la División?
4. ¿El Estado de Pagos esaprobado por el Coordinador del contrato?
5. ¿Los pagos se realizan a los 30 días de recepción de la factura en Control Egresos?
6. ¿Se aplican intereses por pronto pago de facturas?
7. ¿Se aplican correctamente los reajustes establecidos en el contrato?
8. ¿Existe garantía por el fiel cumplimiento del contrato?
9. ¿Existe Seguro de Responsabilidad Civil?
B. BASES TÉCNICASESPECIALES
1. ¿La División proporciona materiales al contratista?
2. ¿Existe control sobre los materiales entregados a contratistas?
3. ¿La entrega de materiales se realiza con programación hecha por el contratista con 15 días de anticipación?
4. ¿Existen materiales devueltos por el contratista a la División?
5. ¿El contratista proporcionó certificados de ensayo y/o calidad de losmateriales suministrados definidos por la ITO?
6. ¿Existe control sobre los materiales y equipos ingresados por el contratista a los recintos de la División? ¿Quién lo ejerce?
7. ¿Existen los tres expertos en seguridad certificados por SERNAGEOMIN?
8. ¿Disponen los trabajadores de elementos de seguridad, ropa, overoles autorescatadores?
9. ¿Dispone el contratista de Comité Paritario?10. ¿Realiza el contratista charlas de instrucciones sobre el tema seguridad?
11. ¿En desarrollo vertical los trabajadores disponen de equipo adicional exigido?
12. ¿Dispone el contratista de equipos detectores de gases (tipo electrónico - digital)?
13. ¿Se realizan controles selectivos a los vehículos y conductores que ingresan al interior mina por los Adits 71 y 42?
14. ¿El Coordinadordel contrato dispone de ITO?
15. ¿Quiénes conforman la ITO?
16. ¿La ITO es externa? ¿A qué empresa pertenece?
17. ¿La División ha solicitado al contratista informes de ensayos estructuras de hormigones?
18. ¿El contratista proporciona informes de resultados de los hormigones de colocación normal y proyectado?
19. ¿El contratista mantiene un control permanente de los trabajadores queestán laborando en las faenas?
20. ¿El contratista proporcionó programa detallado para el control de avance de la obra?
21. ¿Este programa fue aprobado por el coordinador del contrato?
22. ¿El contratista dispone de personal autorizado por autoridades fiscalizadoras para el manejo de explosivos?
23. ¿El personal que maneja explosivos ha sido capacitado, se le ha entregado la documentaciónnecesaria, conoce el TRAME (Transporte y uso manejo de explosivos?
24. ¿El contratista ha aportado ventiladores eléctricos necesarios para ser utilizados en las faenas?
25. ¿La División proporciona el petróleo al contratista? ¿Cómo lo cobra?
26. ¿Existe Libro de Obras? ¿Está definido quién tiene acceso a dicho libro?
27. ¿Existe inspección técnica de la calidad de las instalaciones de faenas?28. ¿El contratista ha proporcionado informes de asistencia, programa de construcción y otros?
C. BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
1. ¿El contratista dispone de toda la organización propuesta?
2. ¿Se han aplicado multas por atrasos en las obras?
3. ¿Se han aplicado multas por incumplimiento de hitos?
4. ¿Se han aplicado multas por incumplimiento de personal obligatorio?
5.¿Se han aplicado sanciones por infracción a las normas de seguridad?.

CONTRATOS DE SERVICIOS

A. ESTRUCTURA PARA ADMINISTRAR EL CONTRATO
1. ¿Cuenta el área administradora con:
a) Políticas corporativas para la relación con empresas que suministran bienes y servicios?
b) Normas Corporativas (NCC)?
c) Normas, procedimientos e instrucciones divisionales para...