Revision De Expediente Tecnico De Obra Publica

Páginas: 9 (2043 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2012
CONTRALORIA INTERNA DE SOLVENTACION Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra NÚM. DE AUDITORÍA
FECHA DE REVISIÓN: EJERCICIO: RAMO: FONDO:

LOCALIDAD:
NOMBRE DE LA OBRA: PROYECTO O ACCIÓN: PROGRAMA O FONDO: NORMATIVA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

MUNICIPIO:

REGIÓN:

N° OBRA

Admón. Directa: Invitación Restring. 3 Contr. o Prov.: Precios Unitarios y Tiempo Det.

Contrato:Licitación Publica: Mixto Renta de Maq.:

Mixto:
No. y Fecha:

Adjudicación: Tipo de Contrato: Tipo de Contrato:

Directa: Precio Alzado De Obra:

Adq. de Mat., Herr. o Equipos:

Otro:
No. Reg. de Contr. o Prov.(Art.74 bis LOPSRM y 43 de la LOPSRM):

Nombre Contratista o Proveedor: CONTRATO No. de Contrato: Mod. de Contrato: Monto Total de Contrato: EJECUCIÓN DE OBRA. PROGRAMADOREPROGRAMADO: REPROGRAMADO: REAL.
RETENCIONES

Importe: $ Importe: $ Importe: $ INICIO TÉRMINO.

Fecha: Fecha:

$0.00
PERIODO(DÍAS)

IMPORTE A N T I C I P O
SUBTOTAL ESTIM.(INCL. FINIQUITO) C/IVA SUBTOTAL ANTICIPO AMORTIZADO SANCIONES APLICADAS

REFERENCIA

TOTAL C/IVA LEY Y REGLAM. FEDERAL
LOPSRM (09/04/12)
REGLAMENTO LOPSRM (28/07/10)

C L A V E

INTEGRACIÓN

DOCUMENTOS
SI NO N/ALEY Y REGLAM. DEL ESTADO DE GRO.
CONTRAT ADMÓN. O DIR.
REGLAMENT O LOPSREA

REFERENCIA

P L A N E A C I Ó N, P R O G R A M A C I Ó N Y P R E S U P U E S T A C I Ó N
1 Oficio de Autorización y/o Aprobación de Obra en su caso con Anexo Financiero y/o Técnico: 2 Oficio de Autorización de Modificaciones y Anexos. 3 Antecedentes de Inversión y Metas de Ejercicios Anteriores: 4 Programa anualde obras de la Dependencia 5 Validación Normativa
IMPORTE TOTAL =
Art.24

Tipo:
(Actas de Entrega Recepción Ejercicios Anteriores).
Art.21 y 22 Art. 16 Art. 18

I. E S T U D I O S P R E V I O S
6 Los estudios de preinversión factibilidad técnica, económica, ecológica y social 7 Resolución del Estudio de Impacto Ambiental 8 Licencias y permisos necesarios 9 Liberación de predio y/oafectaciones, o en su caso Oficio que no aplica 10 Estudio de mecánica de suelos, geotecnia, étc. (Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos)
Art.21 Art.20 Art.19 y 21 XI, XIV Art.19 y 21 XI Art.21,X Art. 24 Art. 24, último parráfo

II. P R O Y E C T O E J E C U T I V O
11 Validación Técnica u Oficio de autorización técnica Proyecto Ejecutivo o Básico (Planos Arquitectónicos, Ingeniería,Estructurales, Instalaciones, etc.) Incluye: 12
Art.24 Últ.Párr.

Art. 23

Mem. Descrip.:(

X )

Mem. de Cál.:(

)

N° de Planos:( )X )

Art.24 Penúltimo párr.

Art. 23

III. G E N E R A L I D A D E S
13 Catalogo de conceptos de la Ejecutora 14 Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora 15 Números Generadores del Proyecto elaborado por la Ejecutora 16Presupuesto Base de la Ejecutora
Art.34, III Art.21 Fracc. Art. 15, I VIII Art. 31, fracc. II Art.21, Fracc. Art. 23, fracc. I XII

Croquis ( ) ADJUDICACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN
17 Convocatoria/Invitación- Bases (Publicación en COMPRANET) 18 Documentación de Propuestas Técnica y Económica de acuerdo a la Convocatoria 19 Manifestación escrita de conocer el sitio derealización de los trabajos y sus condiciones ambientales 20 Constancia de asistencia a la Junta de Aclaraciones Invitación al Órgano de Control para el acto de presentación y apertura de proposiciones en caso de Invitación a cuando menos tres 21 personas. Técnica: ( ) Económica: ( ) 22 Acta de Apertura: 23 Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos 24 Análisisdel total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo
Art. 34,35 Art.44,II Art.37,III Art.44
Art.45, A, I

Art.27,31,32 Art.36

Art.31 Art. 34 Art.38 Art.39

1de5

CONTRALORIA INTERNA DE SOLVENTACION Cédula de Revisión del Expediente Unitario de Obra NÚM. DE AUDITORÍA
FECHA DE REVISIÓN: EJERCICIO: RAMO: FONDO:

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