Revision gerencial

INFORME DE REVISIÓN POR LA GERENCIA SGC

REVISIÓN POR LA GERENCIA

ISO 9001: 2000

Bogota, Febrero 15 de 2009

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INFORME No. 005 FECHA: 11 de Febrero de 2009 PARTICIPANTES: Diego Serrano – Gerente Paulo Gutiérrez - Coordinador Calidad INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. ENTRADA A):RESULTADO DE AUDITORIAS Análisis de los resultados
1. Auditoria externa de Seguimiento Esta auditoria de seguimiento se realizó de acuerdo con la siguiente programación y revisión de los siguientes procesos. 31-mar08
AUDITADOS FECHA

REUNIÓN APERTURA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

8:30

HORA

Gestión Comercial

Jorge Serrano 31-mar08

8:30 10:00 8:00 1-abr-08 14:0016:00 8:00 8:30 9:30 11:00 14:00 15:00 3-abr-08 8:00

Mejora, acciones correctivas y acciones Eliana Torres preventivas: Margarita Noreña Retroalimentación a representante de la Miller Alexis dirección. Romero Administración de las Auditorias Eliana Torres Internas de la Calidad Milton Chávez Seguridad y mantenimiento de Ibarra Instalaciones. Petter Urrego Miller Alexis Retroalimentación arepresentante Romero Nacionalización de Mercancías. Paula Mejia Exportaciones German Ramírez Recepción y almacenamiento de Alirio Garcia mercancías Revisión de documentos y archivo. Mireya Cruz Gestión Compras Heidy Milena Téllez Miller Alexis Retroalimentación a representante Romero
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Gestión de RecursosHumanos Planificación REUNION CIERRE 2. Auditoria 03 integral ISO-BASC

Briceida Cuervo Diego Serrano Eliana Torres 3-abr-08

8:30 10:15 11:45

La auditoria fue integral por tanto se verifico el cumplimiento de los requisitos del SGCS BASC y NTC ISO 9001:2000 aplicables al proceso auditado. Se realizó de acuerdo con la siguiente programación y revisión de los siguientes procesos.

REUNIÓNAPERTURA
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR

8:30
AUDITADOS

7-jul-08
FECHA

PLANIFICACIÓN MEJORA AC y AP NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS REVISIÓN Y ARCHIVO EXPORTACIONES AÉREAS RECURSOS HUMANOS COMPRAS SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO CALIDAD GESTIÓN COMERCIAL TECNOLOGÍA (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS)

Diego Serrano Paulo Gutiérrez Margarita Noreña Paulo Gutiérrez Maryi Carantón SoraidaMoreno Robert Niño Mireya Cruz German Ramírez Briceida Cuervo Heidy Téllez Milton Chavez Petter Urrego Paulo Gutiérrez Jorge Alberto Serrano Mauricio Rojas Valentina Cardona 7-jul-08

8-jul-08

9-jul-08

Para SIACO se evidenciaron 13 Ncm y 6 observaciones como se muestra a continuación en la sabana de seguimiento:

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No Conformidades:

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Observaciones:

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Los hallazgos que se encuentran en seguimiento se les ha dado tratamiento conformecon la nueva estructura definida por la gerencia para el año 2009, se espera que muchos de estas debilidades detectadas sean cerradas a partir de la implementación de los nuevos procesos de SIACO como Agencia de Aduanas nivel 1 3. Auditoria BASC –externaDesde el 31 de julio al 5 de agosto se realizó auditoria con el fin de obtener la renovación de la certificación BASC en la ciudad de Bogotá, enla ciudad de Cali fue la primera auditoria de Renovación, en Buenaventura y Cartagena la primera auditoria de certificación, en la cual no se evidenciaron hallazgos relevantes que afecten la certificación Basc 4. Auditoria 04 integral ISO-BASC Se desarrolló esta auditoria de acuerdo con lo establecido en el procedimiento 2-GRM-003 Auditoria interna, simplificando la descripción de la actividad...