Revisoria fiscal
Páginas: 17 (4247 palabras)
Publicado: 27 de noviembre de 2010
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VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 1
OBJETIVOS
Interpretar la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP-1000:2009 como criterio para la realización de auditorias.
Conocer la metodología de planeación, ejecución verificación y control de las auditorias internas de calidad. Desarrollar habilidades para la preparación de documentos y técnicas de auditorias internas de calidad.
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VERSION1Versión: 1 - 01/01/2004 Página 2
Contenido
MODULO I
Análisis de la norma NTC-ISO 9001:2008 – NTCGP 1000:2009
MODULO II
Técnicas de Auditoria
MODULO III
Práctica de Auditoria
3
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 3
Módulo I
Análisis de la Norma NTC-ISO 9001: 2008 NTCGP 1000:2009
4
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 4
UNAS NORMAS INTERNACIONALES
PARA DAR CONFIANZAPARA TENER CONFIANZA
UNAS DIRECTRICES Y REQUISITOS GENERALES
CUALQUIER CLIENTE CUALQUIER CONTRATO
CUALQUIER PROVEEDOR
5
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 5
ISO
I S O = griego igual
-1946 -1979 -1987
STANDARIZATION
El trabajo técnico de la ISO consiste en desarrollar acuerdos internacionales por consenso. Estos acuerdos se publican como normas.
VERSION 1 VERSION1Versión: 1 - 01/01/2004
-1994 -2000
Promover en el mundo el desarrollo de la normalización, con miras a facilitar el intercambio internacional de bienes y mercancias
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La familia ISO 9000
ISO 9000 2005
Fundamentos Terminología
ISO 9001 2008
Requisitos
ISO 9004 2005
Directrices Eficacia-eficiencia
ISO 19011 2002
Auditorias
NTCGP 1000:2009 Como referencia de laISO 9001:2008
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VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 7
EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
¿Qué es un proceso?
Proveedor Entidad
Controles
Cliente
Entradas
Proceso Actividades + Recursos
Salidas
8
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 8
EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Mejora continua del sistema de gestión dela calidad
Responsabilidad de la Dirección
Clientes
Clientes
Gestión de Los recursos Medición, análisis, y mejora
Satisfacción
Requisitos
Entradas
Salidas
Realización del Producto
Actividades que aportan valor Flujo de Información
Producto
Leyenda
9
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 9
EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
¿Cómoes la interacción y secuencia en los procesos?
Proceso A
Proceso C
Proceso B
Proceso D
10
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 10
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VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 11
EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Cómo se gestiona un proceso?
1. Planificando y programando acciones, como:
• • • • Fijar objetivos medibles, realizables, que seanun reto y legales. Determinar recursos humanos, técnicos, locativos y económicos. Definir responsabilidades y autoridades Elaborar plan de trabajo
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Cómo se gestiona un proceso?
2. Ejecutando planificadas las acciones
3. Midiendo periódicamente el avance para verificar elcumplimiento de los resultados 4. Tomando decisiones o acciones de mejora para corregir desviaciones.
13
VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 13
EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
EN OTRAS PALABRAS UN PROCESO SE GESTIONA A TRAVES DEL CICLO PHVA
P: Planificar H: Hacer V: Verificar A: Actuar
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VERSION1 Versión: 1 - 01/01/2004 Página 14
ESTRUCTURA DE LA NORMANTC-ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
Contenido
1. Objeto y campo De aplicación 5. Responsabilidad De la dirección
NTC-ISO
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
9001: 2008 NTCGP 1000: 2009
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
4. Sistema de Gestión de calidad
8. Medición análisis Y mejora
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OBJETIVOS
Interpretar la norma ISO 9001:2008 y la NTCGP-1000:2009 como criterio para la realización de auditorias.
Conocer la metodología de planeación, ejecución verificación y control de las auditorias internas de calidad. Desarrollar habilidades para la preparación de documentos y técnicas de auditorias internas de calidad.
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Contenido
MODULO I
Análisis de la norma NTC-ISO 9001:2008 – NTCGP 1000:2009
MODULO II
Técnicas de Auditoria
MODULO III
Práctica de Auditoria
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Módulo I
Análisis de la Norma NTC-ISO 9001: 2008 NTCGP 1000:2009
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UNAS NORMAS INTERNACIONALES
PARA DAR CONFIANZAPARA TENER CONFIANZA
UNAS DIRECTRICES Y REQUISITOS GENERALES
CUALQUIER CLIENTE CUALQUIER CONTRATO
CUALQUIER PROVEEDOR
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ISO
I S O = griego igual
-1946 -1979 -1987
STANDARIZATION
El trabajo técnico de la ISO consiste en desarrollar acuerdos internacionales por consenso. Estos acuerdos se publican como normas.
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-1994 -2000
Promover en el mundo el desarrollo de la normalización, con miras a facilitar el intercambio internacional de bienes y mercancias
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La familia ISO 9000
ISO 9000 2005
Fundamentos Terminología
ISO 9001 2008
Requisitos
ISO 9004 2005
Directrices Eficacia-eficiencia
ISO 19011 2002
Auditorias
NTCGP 1000:2009 Como referencia de laISO 9001:2008
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
¿Qué es un proceso?
Proveedor Entidad
Controles
Cliente
Entradas
Proceso Actividades + Recursos
Salidas
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Mejora continua del sistema de gestión dela calidad
Responsabilidad de la Dirección
Clientes
Clientes
Gestión de Los recursos Medición, análisis, y mejora
Satisfacción
Requisitos
Entradas
Salidas
Realización del Producto
Actividades que aportan valor Flujo de Información
Producto
Leyenda
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
¿Cómoes la interacción y secuencia en los procesos?
Proceso A
Proceso C
Proceso B
Proceso D
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Cómo se gestiona un proceso?
1. Planificando y programando acciones, como:
• • • • Fijar objetivos medibles, realizables, que seanun reto y legales. Determinar recursos humanos, técnicos, locativos y económicos. Definir responsabilidades y autoridades Elaborar plan de trabajo
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
Cómo se gestiona un proceso?
2. Ejecutando planificadas las acciones
3. Midiendo periódicamente el avance para verificar elcumplimiento de los resultados 4. Tomando decisiones o acciones de mejora para corregir desviaciones.
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EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL ENFOQUE POR PROCESOS
EN OTRAS PALABRAS UN PROCESO SE GESTIONA A TRAVES DEL CICLO PHVA
P: Planificar H: Hacer V: Verificar A: Actuar
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ESTRUCTURA DE LA NORMANTC-ISO 9001:2008 NTCGP 1000:2009
Contenido
1. Objeto y campo De aplicación 5. Responsabilidad De la dirección
NTC-ISO
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
9001: 2008 NTCGP 1000: 2009
6. Gestión de los recursos
7. Realización del producto
4. Sistema de Gestión de calidad
8. Medición análisis Y mejora
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