Riesgos

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA PLAN DE MANEJO DE LOS RIESGOS Página: 1 de 1

Versión: 02

Fecha: 07-11-2008

Código: RE-E-GE-12

PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA
PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATEGICOS, INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL BPIN, FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN; FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN; SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES AREA: DIRECCION NACIONAL VIGENCIA: 2009 N. RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD SEDE : CENTRAL FECHA DE ELABORACION: MARZO 4 DE 2009 CONTROL NIVEL ACCIONES RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR FRENTE AL RECORTE PRESPUPESTAL O CAMBIO NORMATIVO QUE AFECTE EL OFICINA ASESORA DE PLANEACION CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PERMANENTE UNIDADES EJECUTORAS INSTITUCIONALES , SE DEBE REALIZAR UNAJUSTE DE LAS MISMAS

1

POSIBLES RECORTES PRESUPUESTALES Y CAMBIOS NORMATIVOS QUE AFECTAN EL ALTO DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD

BAJA

ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MODERADO MARCO NORMATIVO Y PRESUPUESTAL

AJUSTE DE METAS INSTITUCIONALES FRENTE A LOS AJUSTES PRESUPUESTALES

2

INOPORTUNO SEGUIMIENTO A LOS PLANES MODERADO ESTRATEGICOS Y DE ACCION

BAJA

SEGUIMIENTO MEDIANTE LA EJECUCIÓNDE TOLERABLE PROYECTOS SEGUIMIENTO A INDICADORES SIGOB

INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCE DE LOS PROYECTOS JEFE OFICINA DE INVERSION REGISTRADOS PLANEACION EN EL SIGEB

ASESORA

SEGUIMIENTO POAI = INFIRMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS/CUATRO 30 DE ABRIL DE 2009 (4) INFORMES DE DE 30 DE JULIO DE 2009 SEGUIMIENTO 30 DE OCTUBRE DE PLANEADOS 2009 30 DE ENERO DE 2010

INFORME SEMESTRAL DECUMPLIMIENTO DEL PLAN DE JEFE OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL A INTERNO TRAVES DE LOS INDICADORES

DE

SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO CONTROL =INFORMES DE 15 DE JULIO DE 2009 SEGUIMIENTO 15 DE ENERDO DE 2010 ELABORADOS/DOS (2) INFORMES DE SEGUIMIENTO PLANEADOS

PROCESO: GESTION DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO: REVISION POR LA DIRECCION AREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION VIGENCIA: 2009 N. RIESGOPROBABILIDAD IMPACTO SEDE : CENTRAL FECHA DE ELABORACION: 04/03/2009 CONTROL NIVEL DE ACCIONES EXISTENTE RIESGO

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

INDICADORES

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N.

RIESGO

IMPACTO

PROBABILIDAD

CONTROL

NIVELACCIONES

RESPONSABLE

CRONOGRAMA

INDICADOR

1

EXISTE LA PROBABILIDAD QUE LAS ACCIONES DE MEJORA FORMULADAS COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN NO SEAN LAS MÁS ADECUADAS PARA BAJO LOGRAR LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

LEVE

IMPLEMENTACIÓ N DE PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACEPTABLE ESTABLECIDOSEN LAS ACTAS DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PRESENTAR INFORMES ACCIONES DE DE SEGUIMIENTO 15 ABRIL DE 2009 MEJORA CUATRIENAL DEL PLAN LIDERES DE PROCESOS 15 AGOSTO DE SUBSANADAS / DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL 2009 TOTAL DE ESTABLECIDO EN LA INTERNO 15 DE DICIEMBRE ACCIONES REVISIÓN POR LA DE 2009 IDENTIFICADAS DIRECCIÓN

PROCEDIMIENTO: SERVICIO NO CONFORME AREA: AREAS MISIONALES VIGENCIA:2009 N. RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO

1

INAPROPIADA E INOPORTUNA IDENTIFICACION DE LOS BAJA PRODUCTOS/SERVICIOS NO CONFORMES

BAJA

SEDE : CENTRAL FECHA DE ELABORACION: 04/03/2009 CONTROL NIVEL DE ACCIONES RESPONSABLE EXISTENTE RIESGO 1-REALIZAR ANALISIS DE PROCEDIMIENTO CAUSAS DE LA NO DOCUMENTADO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO NO FORMATO CONFORME LIDERES DE REGISTRO PARA ACEPTABLE2-ATENDER AL 100% DE MISIONALES IDENTIFICACION LOS PRODUCTOS NO DE PRODUCTO O CONFORMES SERVICIO NO 3-DISMINUIR EL NUMERO CONFORME DE LOS PRODUCTOS NO CONFORMES SEDE : CENTRAL FECHA DE ELABORACION: 04/03/2009 CONTROL NIVEL DE ACCIONES EXISTENTE RIESGO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

CRONOGRAMA

INDICADORES

1BIMESTRAL, PERO PNCR:PORCENTAJ PUEDE VARIAR DE E DE PRODUCTOS ACUERDO A LA NO...