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Páginas: 7 (1611 palabras) Publicado: 29 de mayo de 2012
I. AMBIENTE DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS


| | | | |
|OBJETIVOS |SI |NO |N/A |
|| | | |
|1. ¿Existe una actitud positiva hacia la integridad y los valores éticos? | | | |
|| | | |
|2. ¿El Consejo de Administración y el Comité de Auditoria funcionan adecuadamente? | | | |
| | | | ||3. ¿Existe una filosofía y estilo operativo de la administración, conservador y orientado al análisis antes de la toma de | | | |
|decisiones? | | | |
|| | | |
|4. ¿La estructura organizacional es funcional, clara y del conocimiento general? | | | |
| | || |
|5. ¿Existe una adecuada asignación de autoridad y responsabilidad? | | | |
| | | | |
|6. ¿Las políticas y prácticas del área deRecursos Humanos están enfocadas a la superación del personal? | | | |
| | | | |
|7. ¿Existe la flexibilidad necesaria en la organización para adaptarse rápidamente a los cambios técnicos, tecnológicosu | | | |
|operativos? | | | |
| | | | |
|8. ¿Existen acciones decontrol y supervisión adecuadas sobre aspectos financieros y operativos en la organización? | | | |


|Concluya sobre el ambiente de control y evaluación de riesgos para el efecto en el alcance planeado para las pruebas de auditoría. |
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