rta inventarios diferencias control interno TD


MEMORANDO

*RAD_S*
RAD_S

Bogotá D.C., Mayo 21 de 2015


PARA: MARTHA RUBY NARVAEZ O
Subdirectora de Gestión de Operaciones

DE: ALBERTO SANCHEZ CASTRO
TécnicoAdministrativo

ASUNTO: Alcance radicado 201421100071423

La presente tiene como fin informar el avance en la revisión realizada a los soportes de ingresos y egresos del almacén correspondientes alos biológicos que presentaron diferencias negativas en el inventario realizado en el mes de septiembre del año 2013.

1. Vacuna TD Pediátrica (1098 faltantes): Al realizar la revisión de los años2009 al 2012, se identifican salidas de almacén por cantidades que no son múltiplos de 10. (Dicho biológico históricamente se ha recibido en frascos por 10 dosis) razón por la cual no es posibledespachos inferiores a estas cantidades, se concluye que existe error en la generación de las salidas del almacén confundiendo frascos por dosis, esta inconsistencia se resalta en el cuadro que se detalla acontinuación:

Departamentos
Salidas Nos.
Frascos enviada x 10 Dosis
Dosis Recibida
Dosis de ajuste
S.S.S. del Tolima
13443/2009
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. del Cesar
12062/2009
20 frascos200 Dosis
180 Dosis
S.S.S. del Cesar
11250/2009
20 frascos
200 Dosis
180 Dosis
S.S.S. del Cesar
14633/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. del Cesar
15270/2010
20 frascos
200 Dosis
180 DosisS.S.S. del Magdalena
16708/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. del Magdalena
16470/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. de Casanare
15296/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. de Antioquia15297/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis
S.S.S. de Amazonas
15323/2010
10 frascos
100 Dosis
90 Dosis






Adicionalmente, se verifica con los acusos enviados por las DTS por medio electrónico,encontrando diferencias entre lo registrado en el sistema ACTIVO y lo realmente recibido por las DTS, una vez realizados estos ajustes se dispone del documento soporte para justificar 1220 dosis de vacuna...