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Páginas: 2 (260 palabras)
Publicado: 2 de marzo de 2015
Universidad de Guadalajara
Dirección de Finanzas
Emisora 03169
51908041805
Referencia
Monto
02125317020
$192.00
GONZALEZ PEREZ MARIAFERNANDA
212531702
$192.00
Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
OPTRXN5503
PA:
Servicio: 3547
Folio No.
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 14/02/2015
Sirequiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a lafecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio Cultural y Administrativo ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
depósitooriginal o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de ControlEscolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
Escuela a solicitar te sea cancelada"
212531702
Estado de Cuenta
13/01/2015 18:32:16 PM
212531702 GONZALEZ PEREZ MARIAFERNANDA
CARR PLESTUD
CUENTA X
COBRAR
URES
SEMS
BGC
2081
39552851
332001
MANTE Y MEJORA DE AM DE APRE 15A
2015A
14/02/2015
$120.00
SEMS
BGC
208139549089
332001
MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 15A
2015A
14/02/2015
$38.00
SEMS
BGC
2081
39551173
332001
HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 15A
2015A
14/02/2015
$21.00SEMS
BGC
2081
39550167
332001
APORTACION VOLUNTARIA CRUZ ROJA
2015A
14/02/2015
$10.00
SEMS
BGC
2081
39552026
332001
APORTACION VOLUNTARIA 15A
2015A14/02/2015
$3.00
CAMPUS
CONCEPTO
CICLO DEL FECHA DE
MONTO
ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
Total Adeudos:
212531702 @siiau
13/01/2015 18:32
$192.00
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