salud
Páginas: 3 (544 palabras)
Publicado: 8 de octubre de 2014
No Conformidad Real
X
No conformidad Potencial
Fecha:
Fuente Que lo Origina
Resultados de Auditoría
X
Inspecciones
Indicadores de Gestión
Resultadosde Simulacros
Reportes del Cliente
Desempeño del S.G.I
Revisión por la Dirección
Observaciones del personal
Producto No ConformeSeguimiento a requisitos legales
Otros: ¿Cuál?
Descripción de la no conformidad
No se evidencia diligenciamiento del formato de Distribución de documentos controladosHSEQ-F01, que debe contar con las firmas de los responsables de los procesos cuando reciben un documento del sistema, sea en medio magnético o físico; de acuerdo con lo establecido en el procedimiento deControl de documentos.
No se evidencia la aprobación de los procedimientos que conforman el sistema integrado por parte de la Gerencia, según requerimiento del procedimiento de Control deDocumentos.
No se evidencia el control de cambios en los documentos o registros que se encuentran en versión 2 como el Manual de Gestión Integral, Procedimiento de requisitos legales, Matriz de gestión deindicadores, formato de Acta de capacitación o de registro de asistencia, entre otros
En la matriz de gestión documental no se observa control de los documentos externos como normas ISO, pólizas deseguros, contratos, entre otros.
Corrección propuesta
Distribuir a los líderes de proceso nuevamente los documentos vigentes del sistema de gestión integral, para su conocimiento y aplicación, ydejar registros en el HSEQ-FO01 FORMATO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS / Coordinador HSEQ/Septiembre de 2014
Realizar una reunión con la gerencia para reiterar la aprobación de documentos ydejar evidencia en el GGER-FO01 Formato Acta de Reunión / Coordinador HSEQ/Septiembre de 2014
Actualizar la HSEQ-MT01 Matriz Gestión Documental en relación a los cambios efectuados a la...
No Conformidad Real
X
No conformidad Potencial
Fecha:
Fuente Que lo Origina
Resultados de Auditoría
X
Inspecciones
Indicadores de Gestión
Resultadosde Simulacros
Reportes del Cliente
Desempeño del S.G.I
Revisión por la Dirección
Observaciones del personal
Producto No ConformeSeguimiento a requisitos legales
Otros: ¿Cuál?
Descripción de la no conformidad
No se evidencia diligenciamiento del formato de Distribución de documentos controladosHSEQ-F01, que debe contar con las firmas de los responsables de los procesos cuando reciben un documento del sistema, sea en medio magnético o físico; de acuerdo con lo establecido en el procedimiento deControl de documentos.
No se evidencia la aprobación de los procedimientos que conforman el sistema integrado por parte de la Gerencia, según requerimiento del procedimiento de Control deDocumentos.
No se evidencia el control de cambios en los documentos o registros que se encuentran en versión 2 como el Manual de Gestión Integral, Procedimiento de requisitos legales, Matriz de gestión deindicadores, formato de Acta de capacitación o de registro de asistencia, entre otros
En la matriz de gestión documental no se observa control de los documentos externos como normas ISO, pólizas deseguros, contratos, entre otros.
Corrección propuesta
Distribuir a los líderes de proceso nuevamente los documentos vigentes del sistema de gestión integral, para su conocimiento y aplicación, ydejar registros en el HSEQ-FO01 FORMATO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS CONTROLADOS / Coordinador HSEQ/Septiembre de 2014
Realizar una reunión con la gerencia para reiterar la aprobación de documentos ydejar evidencia en el GGER-FO01 Formato Acta de Reunión / Coordinador HSEQ/Septiembre de 2014
Actualizar la HSEQ-MT01 Matriz Gestión Documental en relación a los cambios efectuados a la...
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