SCPN_003
Páginas: 5 (1147 palabras)
Publicado: 10 de diciembre de 2015
SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
AUDITORIA INTERNA
SCPN-AI-003-2015
Quito, 18 de febrero del 2015
Señor Coronel de Policìa de E.M.
Mba. Juan Jaramillo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO
DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
Presente.De mis consideraciones:
En atención a su memorándum SCPN-DE-0375-2015 del 13 de febrero del 2015 en el que
solicita realizar un informerelacionado con las observaciones emitidas en el oficio de la
Secretarìa Tècnica de Transparencia SNAP-SP-2015-0325-OF fechado el 09 de febrero del
2015, me permito indicar lo siguiente:
ANTECEDENTE.Con fecha 12 de febrero del 2015, la Secretaría del SCPN acusó recibo del oficio Nro.
SNAP-SP-2015-0325-OF de la Secretaría Técnica de Transparencia en el que se adjunta el
informe No. M-LV-PNE-080-2015 deesta misma Institución que presenta el resultado de
las acciones de monitoreo del proceso cuyo código es MCBS-SCPN-001-2015 y que se
refiere a la contratación de menor cuantía del “servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y mecánica en general para los vehículos del Servicio de Cesantía de la Policía
Nacional”.
Las observaciones que menciona el informe de seguimiento son puntualmente dos:1.- Dentro de la revisión realizada al proceso de contratación de servicio, no se encuentra
publicado en el portal de compras públicas el documento CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA, y,
2.- Dentro del proceso de monitoreo se evidenció que la documentación denominada
PLIEGO, en su versión PDF no fue subido al portal de compras públicas.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.Se revisò el proceso relacionado con laaprobación final del señor Director Ejecutivo del
SCPN y la POSTERIOR publicación en el portal de compras públicas, a continuación me
permito resumir el mencionado proceso:
“El futuro de la Familia Policial, es nuestra prioridad”
Dirección: : Av. 9 de Octubre N29-24 y Eloy Alfaro
Sitio Web: www.cesantiapn.gob.ec
Telf: 023-950-900, Fax 022-502-492 Ext. 123
Email:contabilidad@cesantiapn.gob.ec SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
AUDITORIA INTERNA
El área de Compras Públicas del SCPN ingresa al portal de Compras Públicas de
SERCOP y a través del módulo denominado USHAY crea el PLIEGO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
El área de Compras Públicas del SCPN, crea la RESOLUCION respectiva para que
el señor Director Ejecutivo firme lamisma y de esta manera apruebe:
o El inicio del proceso de menor cuantía para la contratación del servicio
o El PLIEGO, términos de referencia y el presupuesto referencial del servicio a
ser contratado y,
o Dispone al área de Compras Pública la publicación del inicio del proceso, la
invitación a los tres proveedores previamente seleccionados y el PLIEGO en
el portal de compras públicas.
El área deCompras Públicas del SCPN, ingresa al portal de la SERCOP, al módulo
USHAY y escoge la opción “nueva contratación” y sube el PLIEGO en formato
USAHY.
En otra pantalla del mismo portal de SERCOP sube la resolución, certificación
presupuestaria y el PLIEGO en formato PDF.
OBSERVACIONES DE AUDITORIA.En el punto anterior se ha descrito el proceso que se debió aplicar en la contratación del
SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MECANICA EN GENERAL
PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL, CODIGO
MCBS-SCPN-001-2015, sin embargo dicho proceso no se desarrolló en forma normal
debido a los siguientes eventos:
El área de Compras del SCPN procedió a subir al portal del SERCOP con éxito
el PLIEGO bajo la modalidad USHAY,
Posteriormente se procedió asubir al portal de compras del SERCOP la
resolución, certificación presupuestaria y el PLIEGO en formato PDF sin
embargo este proceso no se podía concluir debido a fallas en el sistema del
SERCOP. Ante esta dificultad, el personal del área de Compras Públicas llamó
al número 1800 326 677 correspondiente al SERCOP pero lamentablemente no
contestaron las llamadas, ante esto, la Ing. Katherine Paucar,...
AUDITORIA INTERNA
SCPN-AI-003-2015
Quito, 18 de febrero del 2015
Señor Coronel de Policìa de E.M.
Mba. Juan Jaramillo Paredes
DIRECTOR EJECUTIVO DEL SERVICIO
DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
Presente.De mis consideraciones:
En atención a su memorándum SCPN-DE-0375-2015 del 13 de febrero del 2015 en el que
solicita realizar un informerelacionado con las observaciones emitidas en el oficio de la
Secretarìa Tècnica de Transparencia SNAP-SP-2015-0325-OF fechado el 09 de febrero del
2015, me permito indicar lo siguiente:
ANTECEDENTE.Con fecha 12 de febrero del 2015, la Secretaría del SCPN acusó recibo del oficio Nro.
SNAP-SP-2015-0325-OF de la Secretaría Técnica de Transparencia en el que se adjunta el
informe No. M-LV-PNE-080-2015 deesta misma Institución que presenta el resultado de
las acciones de monitoreo del proceso cuyo código es MCBS-SCPN-001-2015 y que se
refiere a la contratación de menor cuantía del “servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y mecánica en general para los vehículos del Servicio de Cesantía de la Policía
Nacional”.
Las observaciones que menciona el informe de seguimiento son puntualmente dos:1.- Dentro de la revisión realizada al proceso de contratación de servicio, no se encuentra
publicado en el portal de compras públicas el documento CERTIFICACION
PRESUPUESTARIA, y,
2.- Dentro del proceso de monitoreo se evidenció que la documentación denominada
PLIEGO, en su versión PDF no fue subido al portal de compras públicas.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA.Se revisò el proceso relacionado con laaprobación final del señor Director Ejecutivo del
SCPN y la POSTERIOR publicación en el portal de compras públicas, a continuación me
permito resumir el mencionado proceso:
“El futuro de la Familia Policial, es nuestra prioridad”
Dirección: : Av. 9 de Octubre N29-24 y Eloy Alfaro
Sitio Web: www.cesantiapn.gob.ec
Telf: 023-950-900, Fax 022-502-492 Ext. 123
Email:contabilidad@cesantiapn.gob.ec SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
AUDITORIA INTERNA
El área de Compras Públicas del SCPN ingresa al portal de Compras Públicas de
SERCOP y a través del módulo denominado USHAY crea el PLIEGO DE LOS
PROCEDIMIENTOS CONTRATACION DE BIENES Y/O SERVICIOS
El área de Compras Públicas del SCPN, crea la RESOLUCION respectiva para que
el señor Director Ejecutivo firme lamisma y de esta manera apruebe:
o El inicio del proceso de menor cuantía para la contratación del servicio
o El PLIEGO, términos de referencia y el presupuesto referencial del servicio a
ser contratado y,
o Dispone al área de Compras Pública la publicación del inicio del proceso, la
invitación a los tres proveedores previamente seleccionados y el PLIEGO en
el portal de compras públicas.
El área deCompras Públicas del SCPN, ingresa al portal de la SERCOP, al módulo
USHAY y escoge la opción “nueva contratación” y sube el PLIEGO en formato
USAHY.
En otra pantalla del mismo portal de SERCOP sube la resolución, certificación
presupuestaria y el PLIEGO en formato PDF.
OBSERVACIONES DE AUDITORIA.En el punto anterior se ha descrito el proceso que se debió aplicar en la contratación del
SERVICIO DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MECANICA EN GENERAL
PARA LOS VEHICULOS DEL SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL, CODIGO
MCBS-SCPN-001-2015, sin embargo dicho proceso no se desarrolló en forma normal
debido a los siguientes eventos:
El área de Compras del SCPN procedió a subir al portal del SERCOP con éxito
el PLIEGO bajo la modalidad USHAY,
Posteriormente se procedió asubir al portal de compras del SERCOP la
resolución, certificación presupuestaria y el PLIEGO en formato PDF sin
embargo este proceso no se podía concluir debido a fallas en el sistema del
SERCOP. Ante esta dificultad, el personal del área de Compras Públicas llamó
al número 1800 326 677 correspondiente al SERCOP pero lamentablemente no
contestaron las llamadas, ante esto, la Ing. Katherine Paucar,...
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