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Informe de Auditoría
Hemos decidido contratar a la Firma Auditora Price Water House Cooper, ya que nos brinda servicios de calidad, desarrollando soluciones para resolver los retos de cada empresa, brinda una experiencia multidisciplinaria gracias a la diversidad de servicios que ofrece, dentro de ellos se encuentran: Efectividad de Negocios, Desarrollo Organizacional, Tecnología de laInformación, Gestión Global de Riesgos y Fortalecimiento Institucional.
La PWC provee una amplia gama de servicios de asesoría gerencial. Estos servicios han ayudado a construir valor, administrar el riesgo e incrementar sus resultados.
Dicha elección se ha realizado con el propósito de lograr la certificación de nuestra Empresa VicMarz, conforme a las normas ISO 9000 para obtener los máximosbeneficios, alcanzar los objetivos propuestos y satisfacer los requisitos necesarios.
Objetivos:
1 Implementar procedimientos de manipulación de producto, almacenamiento, condiciones ambientales, iluminación para conservar el producto en óptimas condiciones de acuerdo a las normas ISO 9000.
2 Verificar las medidas de seguridad de las entradas y salidas en el área de bodega.
3 Señalizar rutas deescapes y sistemas de alarma contra incendios.







Alcances:
Todo los elementos que constituyen una Auditoria de Calidad de los servicios prestados por la Empresa.
Equipo Auditor
Auditor Líder : Carlos Carbajal
Auditores miembros: Leyla Gómez
Andrés Zúniga
Karen Domínguez
Fecha de la Auditoría
08, 09 y 10 de mayo de 2013
Documentos a Auditar
Manual(es) de controlde entradas y salidas de mercadería
Procedimientos
Planes
Objetivos
Instrucciones para el Trabajo
Métodos analíticos
Normas Internas / reglamentos
Especificaciones
Registros







Evaluación de la conformidad

Dentro de los estudios de la evaluación del sistema solicitaremos:
Manual del usuario
Descripción de flujo de información y/o procesos
Descripción y distribución delas entregas
Manual de formas
Manual de reportes
Lista de archivos y especificaciones


En el procedimiento determinaremos lo siguiente:

¿Quién hace, cuando y como las entregas?
¿Qué formas se utilizan en el sistema de entrega?
¿son necesarias todas las entregas?
¿el número de entregas es el adecuado?
¿existen puntos de control en VicMarz?

El equipo auditor deberá hacerse lassiguientes preguntas:
¿Es adecuado el almacenamiento del producto?
¿es lógica la ruta de entrega?
¿se encontraron problemas con la distribución de las rutas?
¿hay faltas de control?



Las características que evaluaremos en los sistemas de entrega son los siguientes:
Integrados
Necesarios
Oportunos
Funcionales
Seguros
Únicos

Debido a las características propias de la evaluación dela conformidad es muy frecuente que la implantación de los sistemas se retrase
La misión del equipo auditor consistirá en elaborar un plan de trabajo en el cual se especifiquen actividades, metas, personal participante y tiempos.
La planeación del plan de trabajo deberá incluir facilidad de reasignar las rutas de entrega de cada trabajador.
Se requiere de la participación de personalespecializado para definir la factibilidad de la solución y los resultados planeados.

Las etapas que seguiremos son las siguientes:
Etapa de análisis
Etapa de diseño
Etapa de programación



El instructivo de operación deberá comprender:
Diagrama de flujo por cada programa
Diagrama particular de entrada/salida
Mensaje y su explicación
Parámetros y su explicación
Diseño de impresión deresultados
Cifras de control
Formulas de verificación
Observaciones
Instrucciones en caso de error
Calendario de proceso y resultados

Puntos a tomar en cuenta en la evaluación:
Prueba particular de cada programa
Prueba por fase, validación y actualización
Prueba integral del paralelo
Prueba en paralelo del sistema
Otros

La selección del sistema de evaluación de la conformidad incluye...