Seguridad social

PASOS PARA ELABORAR EL ARCHIVO DE TEXTO DE PLANILLA
• Verificar la planilla del mes a liquidar si los trabajadores que se reportaron aún forman parte de la empresa o si existe algun trabajador nuevo que se incorpore durante el mes a la empresa. En este caso debe ingresar a la opción MANTENIMIENTO y luego buscar la opción AFILIADOS.

Si se trata de una baja de trabajador debe buscar la opciónSELECCIONAR y luego dentro del listado de trabajadores seleccionar el registro y luego buscar dentro de la ficha de datos del trabajador la opción RELACION LABORAL CON EL PATRONO y en el cuadro identificado como FECHA DE BAJA colocar la fecha del último día en el cual el trabajador formó parte de la emprea y luego de ello debe GRABAR el registro.

Si se trata de un alta de trabajador, debeingresar los datos completos que solicita la ficha de datos de trabajadores y luego colocar en la opción RELACION LABORAL CON EL PATRONO en el cuadro de FECHA ALTA la fecha del primer día en el cual el trabajador comenzó a laborar en la empresa y luego GRABAR el registro.

• El siguiente paso es ingresar a la opción de PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL, luego identificar dentro de las opciones ASIGNACIONESTIPO DE PLANILLA. En esta opción se procederá a modificar los salarios que los trabajadores recibieron durante el mes, en el caso de un trabajador nuevo, es en esta opción en donde se asigna a los trabajadores a la planilla colocando el salario que devengó durante el período.

• El siguiente paso es ingresar a la opción CREACIÓN DE PRE-LIQUIDACIÓN en donde únicamente se cambiarán las fechasdel período a liquidar, es decir, colocar fecha de inicio de período de liquidación y fecha final. Para este mes debe colocarse del 01/10/2010 al 31/10/2010.

• Luego de haber generado la pre-liquidación, debe ingresar a la opción CONTROL DE SUSPENDIDOS si existe el caso que algún trabajador de la empresa se encuentre suspendido por el IGSS, en esta opción se selecciona la última pre-liquidacióngenerada y luego se selecciona al trabajador colocando la fecha de suspensión en donde el sistema indique. Si no existen suspendidos, no tomar en cuenta esta opción.

• Si se realizó alguna suspensión se debe ingresar a la opción ACTUALIZACIÓN DE PRE-LIQUIDACIÓN y seleccionar la última liquidación generada y sobre el sueldo de la persona que fue suspendida debe dar con el mouse doble click paraque aparezca el cuadro de MODIFICACIÓN DE PRE-LIQUIDACIÓN y permita cambiar el salario. Si no existen suspendidos, no tomar en cuenta esta opción.

• El último paso a seguir es EXPORTAR LIQUIDACIÓN. En esta opción debe seleccionar el mes que se va a liquidar y seleccionar la opción GENERAR ARCHIVO y el programa de PLANI-IGSS que usted utiliza le solicitará que leindique en que parte de lacomputadora desea guardar el archivo que se generará.

PASOS PARA GENERACIÓN DE PLANILLA ELECTRÓNICA Y RECIBO DE PAGO.

• Ingresar al Portal de Servicios Electrónicos de IGSS (https://servicios.igssgt.org) y colocar el usuario y clave asignada a la empresa.

• Identificar el icono de PATRONO y seleccionarlo para luego ingresar a la opción de PLANILLA ELECTRÓNICA.

• En la opción PlanillaElectrónica debe identificar y seleccionar la opción CARGA DE PLANILLA en donde el patrono deberá colocar el archivo de texto generado por el sistema que elija para la generación del mismo y seleccionar la opción CARGAR PLANILLA.

• Luego de realizar la carga del archivo de planilla, el patrono debe identifcar y seleccionar nuevamente la opción PLANILLA ELECTRÓNICA en la parte superior de supantalla y luego seleccionar la opción PLANILLAS.

• Al ingresar a la opción PLANILLAS debe seleccionar la opción TODAS LAS PLANILLAS y luego verificar el historial de cargas de archivos realizados identificando la última planilla cargada en la primer línea del historial. Si la planilla cargada muestra la palabra CON ERRORES; el patrono debe revisar y modificar los errores que el sistema le indicará...