Semana 2

Caso de Estudio: Empresa Vendimax.

1. Modelo de procesos.


2. Elementos de control.
Dentro de los elementos de control podemos encontrar los siguientes:
El laboratorio técnico de la compañíaVENDIMAX.
En los talleres del área de operaciones también podemos encontrar elementos de control, debido a que esta dependiente del laboratorio técnico para su supervisión. 
Podemos encontrar control deacceso al taller.
En el libro de registro de ingresos para luego poder dejar la maquina en el patio.
Las maquinas deberán ser recibidas en el día, antes de las tres de la tarde, las que no se recibanen ese horario, serán recibidas al otro día, para eso se le deberá poner un “sello de inviolabilidad”.
Se deberá retirará el sistema de pago de todas las maquinas, para esta actividad tiene que estarpresente, el auditor del equipo de operaciones.
Se tiene que contar la recaudación que existe en su interior.
Se debe llenar un formulario de recepción de la recaudación (FORE). Y se debe ejecutar el“ingreso de valores en efectivo”.
Verificar la mercadería existente en el interior del dispensador, esta debe ser retiradas por personal de operaciones por otro auditor, mediante los siguientesprocesos:
1. guía de ingreso a bodega (se registra como devolución).
2. descontar al  EPV.
Finalmente se completa el informe de “desarme de la máquina.

3. Planteo de un modelo de control.

El modelo decontrol lo podemos desarrollar, es el subproceso control de acceso, en este punto debería existir un subproceso de control, ya que aquí nace y comienza el proceso, considerando que la recepción de lasmaquinas es uno de los puntos más delicados, donde además de recibir físicamente las maquinas, se clasifica, se registra y determina su destino.




4. Sistemas de información asociados a los elementosde control.

CONTROL DE ACCESO DE TALLER: En este punto ingresa la máquina, es revisada registrada y despachada al patio.
RECEPCIÓN DE RECAUDACIÓN: En este punto se debe abrir contar lo recaudado,...