Seminario de credito y cobranza

ARG-SOLUCIONES JURIDICAS S.C.

“SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZA"

SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS.

Métodos de Cobranza
Método Tradicional
Paso 1 Recepción de autorización de crédito Paso 2 Clasificación de fechas de cobro calendario de cobros de cobro la de de rutas Paso 3 Solicitar a caja 1 o 2 días antes las facturas o contra recibos para asignar rutas al Paso 4 Cobranza envía alPaso 5 Cobranza entrega a caja la Paso 6 Cobranza prepara carta una de Paso 7 Si el cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 8 Si el cliente aún paga así se no le la al Paso 9 En caso

de que no pague se envía aviso buró crédito se al de y le

cobrador de acuerdo su ruta Al final del día cobrador entrega a el a

relación y facturas no cobradas y el dinero de las que si serecordatorio de pago y la envía cliente Ventas recibe el reporte del departamento de cobranza y le informa al vendedor al

entrega cuenta

Recepción de facturas Alta base datos crédito en

contrario se le detienen las entregas y cobranza le envía una carta más

departamento jurídico para

que inicie la cobranza judicial El departamento jurídico presenta informes periódicos comité créditocobranzas al de y

entrega la factura una agencia de cobranza, se le a

cobranza el dinero cobrado y

cobrador Caja hace entrega de relación de facturas por: Número Fecha Nombre Monto la

cobraron Cobranza le habla al cliente por teléfono y le pregunta la porque no pago contra recibo negocia una nueva fecha cobro Le informa a la situación ventas de y el

exigente, informando que se lelas facturas o contra no

para que se contacte con su cliente y le suspende cualquier envío mercancía pendiente hasta pague que lo de

recibos cobrados Cobranza hace

cobrarán intereses moratorios y gastos cobranza Se solicita reporte ventas le un a de

informa a contabilid ad que mande cuentas incobrable s para la a

conciliación de facturas entregadas y el dinero cobrado las

vencido ose le condiciona el envío

disminuyendo la entrega

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SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS.

Método Clásico
Paso 1 Recibe la Paso 2 Recibe copia factura sellada de de la la Paso 3 Cobranza solicita pago cliente medio correo electrónico Entrega estados de cuenta El paga cobranzas Cobranza hace una cliente a el del por del Paso 4 Cobranza envía por correo las facturas originales y Paso 5 Siel cliente paga se le reanudan los servicios En caso Paso 6 Si aún paga entrega cuenta departamento jurídico que para la el cliente así se no le la al Paso 7 En caso de que pague envía al no se aviso de

autorización de crédito La da de alta en la base de datos clientes, asigna: No. Cliente No. cuentas cheques Clave depósito de de de de de

recibido o el contra recibo sellado firmado quién ypor recibe

contra recibos al cliente que pagó Una carta

buró

contrario se le detienen

crédito y se le entrega la factura a una agencia de

las entregas y cobranza

inicie

recordatoria al cliente que no pago, copia departamento de ventas, para que a su vez el vendedor hable con su cliente y le solicite que negocie pago informe y el le que con a

cobranza judicial El departamentojurídico presenta informes periódicos comité crédito cobranzas al de y

la cobranza Se pone de inmediato de acuerdo con el responsable de pagos

le envía una carta más

cobranza, se le informa a contabilidad para que la mande cuentas incobrables a

exigente, informando que se le

cobrarán moratorios y gastos cobranza Se le solicita un reporte a ventas de

relación de pagos cancelacaja y en los

pagos para señalar quién pago y quién no

sus pedidos se le retrasarARAN

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SEMINARIO DE CRÉDITO Y COBRANZAS.
Negociación de Pago de Cuenta atrasada por medio de una tabla de amortización

Tabla de Amortización
Una empresa debe un millón de pesos que no le es posible pagar, por lo cual firma un convenio de acuerdo de pago por medio de pagos periódicos por lo cual se...