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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE CALIDAD (SIGCC) MACROPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS MANUAL DE CALIDAD

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE CALIDAD VERSIÓN 5.2

Bogotá, Diciembre 7 de 2011

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INDICE

INTRODUCCION ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN LA CGR. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION DE LA CGR OBJETIVOS ENFOQUE POR MACROPROCESOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL EXCLUSIONES CONTROLY DIVULGACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD DIRECCIONAMIENTO MISION VISION POLITICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD CLIENTES PARTES INTERESADAS RESPOSABILIDAD Y AUTORIDAD COMUNICACIÓN REVISION POR LA DIRECCION

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INTRODUCCION

El Manual de calidad de la CGR tiene como propósito fundamental servir de soporte para el desarrollo de las acciones que, en forma coordinada, la Entidad debe realizar, para cumplir con el mandato constitucional, con la misión fijada y lograr la visión trazada. La documentación organizada de sus políticas, de sus objetivos, de sus procesos y de sus procedimientos lepermite a la entidad propender por la mejora continua en todos sus macroprocesos, puesto que facilitan la transferencia de conocimiento de su quehacer y constituyen una herramienta básica para la evaluación permanente de los resultados. El Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) se adoptó en la CGR, mediante Resolución Reglamentaria 107 del 27 de abril de 2010, y la ResoluciónReglamentaria 109 del 23 de julio de 2010. Dicha adopción tiene fundamento conceptual en la armonización que propuso el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, según la cual la compatibilidad debe entenderse como la posibilidad de que el cumplimiento de los requerimientos de un sistema (Calidad o Modelo Estándar de Control Interno –MECI-) aplique para el otro y lacomplementariedad como la relación sinérgica que se da en algunos aspectos donde unos elementos de una norma enriquecen y adicionan a la otra1 En atención a la compatibilidad, la CGR, al adoptar el SIGCC, fortaleció su modelo de operación por procesos. Ello se evidencia en la nueva documentación de procedimientos y en el ajuste de un gran número de los existentes. En algunos casos, se optó por elaborar manualesde procedimientos, con el fin de tener una visión exhaustiva y organizada del quehacer en los macroprocesos. El enfoque por procesos permite administrar la entidad pública con una visión de conjunto, definir las actividades que agregan valor, trabajar en equipo y disponer de los recursos necesarios para su realización, al identificar con precisión los insumos para cada proceso con las condicionesde calidad y cantidad requeridas.

1

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004, P. 13

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En atención a la complementariedad, el SIGCC ha adoptado elementos que originándose en el MECI fortalecen los requisitos del SGC. Por ejemplo, el Código de Buen Gobierno, fortalece los requisitos que la NTC ha establecido como responsabilidad de la Dirección. Así, este manual constituye un avance fundamental en el...