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Como se puede observar el total del Pronóstico Semanal de la Demanda (Ft) es igual, lo anterior obedece a que se toma la Tabla 2 Demanda Pronosticada Cuatro Semanas como base para la proyección de las 8 semanas.



A continuación se relacionan los datos de entrada que son necesarios para determinar los niveles de fuerza de trabajo.



En la siguiente tabla se determina total de productospor unidades este registro se base en la tabla de tiempo de procesamiento y la tabla de demanda histórica donde se tomaros los 29 meses de producción y se calculo el promedio por año, de esta forma obtenemos la producción


Es importante tener en cuenta que la descripción inicial de la BFS hace referencia a 35 empleados, esta cifra difiere del total relacionado en los la Disponibilidad depersonas descrita en la tabla de Tiempo de Procesamiento, para el desarrollo del caso utilizaremos los 35 empleados de la empresa.


Tabla 7 Producción por Unidad

Banco Cuna Culumpio

Total por producción por año 4958 14643 3596

Total horas trabajadas 900 900 900

Total Producción / Total Horas 5.5 16.3 4.0

Trabajadores 35 35 35

Unidad de producción año = (Total Producción / TotalHoras) * Trabajadores 192.8 569.4 139.9

Unidad de producción día = Unidad Producción año / 257 días 0.8 2.2 0.5

Total producción por Unidad 3.51


Para ampliar la información y conocer a modo general el comportamiento de ha tenido la demanda histórica desde enero de 2005 hasta mayo de 2007, a continuación se presenta una grafica que relaciona el total demandado producto.



Grafica 1Demanda Productos




Tabla 8 Datos de Entrada

Datos de Entrada Valor

Inventario inicial Bancos 70

Inventario inicial Cunas 255

Inventario inicial Culumpios 110

Producción por Trabajador 3.51

Rendimiento por trabajar tiempo extra 100%

Costo de Contratación $ 1000 / trabajador / mes

Costo de Despido $ 1200 / Trabajador / mes

Costo de inventario Bancos $ 1.2 /unidad / mes

Costo de inventario Cunas $ 3.2/ unidad / mes

Costo de inventario Culumpios $ 3.6 / unidad / mes

Costo de mano de obra hora $151

horas día 8

Valor día $1208

días mes 21

Trabajadores producción 35

Total mes todos trabajadores $887880

Costo de penalización por orden atrasada $ 151 / unidad / mes

Costo de Subcontratación $ 170/ unidad

Costo HoraDiurno HD $ 151 / hora / hombre

Costo Hora Extra Diurno $ 1.25 HD

Costo Hora Extra Nocturno $ 1.75 HD

Número total de trabajadores 35



Verificación de la Contratación o Despido:





Tasa de Producción por día = 2343 / 21

= 111.6





NESt = 111.6 / 3.51

= 32






Entonces la Diferencia entre los actuales 35 y los necesarios 32 es menor que 0, por lo tantohabría que despedir para que 3 de los 35 que actualmente se tiene.


Ahora determinaremos la tasa de Producción Corregida, para el periodo, se entiende que la capacidad está dada de la siguiente manera:






Capacidad = 35 * 3.51 * 21 = 2580


Para el periodo los 35 trabajadores pueden producir 3.51 productos por día entre bancos, cunas y culumpios para un total de 2580 productos,sin embargo la demanda es de 2343 (demanda pronosticada), por lo tanto se debe producir esta última cantidad, las unidades a producir va a estar dado por el mínimo valor entre la demanda y la capacidad.


Costo de Mano de Obra Directa:





CMO = 32 * 1208 * 21

= $811776


Costo de Contratación:





De acuerdo al ejercicio realizado para determinar el NES (número deempleados necesarios) para el periodo no se requiere trabajadores adicionales.


Costo de Despido de personal:





CD = 3* $1200

= 3600


Costo de inventario para pedido:





Costo por Semana Costo Mes Cantidad en Inventario Total Mes

$ 0.3 $ 1.20 70 $ 84

$ 0.8 $ 3.20 255 $ 816

$ 0.9 $ 3.60 110 $ 396

Total $ 1296



Formula Presupuestal de Producción...