sexo
Páginas: 2 (377 palabras)
Publicado: 13 de enero de 2015
CONTROL DE COBRANZA:
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR JEFE DE AREA:
Revision diaria del corte de caja verificando recibos con fecha, sello y firma de cajera responsable.
Verificarllenado de formato de corte, sumatorias, cotejar datos contra recibo fisico, que los recibos de pago coincidan en cuanto a fechas y montos pagados con los dias correspondientes de la semana.Realizacion de arqueos periodicos a caja general y caja chica
Control de folios de contratos entregados a auxiliar para su elaboracion.
Control de solicitudes de prevsion asignando maximo 5 por asesor.Realizacion de arqueo mensual de solicitudes de venta.
Conciliacion de expedientes vs. auxiliares de contabilidad.
Integracion de expedientes: con apoyo de auxiliar al momento de los pagosdiarios en caja para actualizar informacion en base de datos y complementar documentos pendientes en expedientes.
Supervision del retiro de los ingresos de los sanitarios para su deposito en banco.Impresión de los enganches vencidos entregar y dar seguimiento con asesores de venta.
Seguimiento de cartera via telefonica realizando en promedio 50 a 80 llamadas a la semana.
Analisis decontratos en diferentes periodos de vencimiento, establecer estrategias de recuperacion de cobranza utilizando procedimientos como las llamadas telefonicas, correos, avisos o la visita domiciliaria.Elaboracion de cartas para clientes inlocalizables en periodos de vencimiento.
Revision de contratos y talonarios para entregar a los asesores.
Recepcion de clientes nuevos, mediantellamada telefonica confirmar datos personales y producto, verificar que sea una venta sana.
Control de contratos ya firmados por los clientes para entrega al archivo.
Control de consecutivo defacturas para entregar a relaciones publicas.
Arqueo de folios de titulos de derecho de uso a perpetuidad a relaciones publicas.
Validacion de recibos originales mostrados por el cliente contra...
CONTROL DE COBRANZA:
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR JEFE DE AREA:
Revision diaria del corte de caja verificando recibos con fecha, sello y firma de cajera responsable.
Verificarllenado de formato de corte, sumatorias, cotejar datos contra recibo fisico, que los recibos de pago coincidan en cuanto a fechas y montos pagados con los dias correspondientes de la semana.Realizacion de arqueos periodicos a caja general y caja chica
Control de folios de contratos entregados a auxiliar para su elaboracion.
Control de solicitudes de prevsion asignando maximo 5 por asesor.Realizacion de arqueo mensual de solicitudes de venta.
Conciliacion de expedientes vs. auxiliares de contabilidad.
Integracion de expedientes: con apoyo de auxiliar al momento de los pagosdiarios en caja para actualizar informacion en base de datos y complementar documentos pendientes en expedientes.
Supervision del retiro de los ingresos de los sanitarios para su deposito en banco.Impresión de los enganches vencidos entregar y dar seguimiento con asesores de venta.
Seguimiento de cartera via telefonica realizando en promedio 50 a 80 llamadas a la semana.
Analisis decontratos en diferentes periodos de vencimiento, establecer estrategias de recuperacion de cobranza utilizando procedimientos como las llamadas telefonicas, correos, avisos o la visita domiciliaria.Elaboracion de cartas para clientes inlocalizables en periodos de vencimiento.
Revision de contratos y talonarios para entregar a los asesores.
Recepcion de clientes nuevos, mediantellamada telefonica confirmar datos personales y producto, verificar que sea una venta sana.
Control de contratos ya firmados por los clientes para entrega al archivo.
Control de consecutivo defacturas para entregar a relaciones publicas.
Arqueo de folios de titulos de derecho de uso a perpetuidad a relaciones publicas.
Validacion de recibos originales mostrados por el cliente contra...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.