Sga.auditoria

| |U.E. COLEGIO “SANTA ROSA” |
| |Acción Correctiva de Auditoría |
| |Acción Preventiva de Auditoria|
| |Oportunidad de Mejora |
|Revisión: |Fecha de Emisión: |Número de Identificación: |Pág.: |
|9 |OCTUBRE 2001|DRG-FOR-22-09 |1/3 |
|Julio 2009 | | | |
|Auditoria: Interna octubre |Fecha: 02-10-2009 |Auditores: ING. EDGARD MUJICA, LIC. ANTONIA QUINTERO|
|Nº de Evaluación: 18 |Nº Histórico de Hallazgo: 41 |Departamento/Sección o Coordinación: |
| | |Coordinación ISO 14001. |
|Descripción del Problema: En los programas de energía agua y papel así como ||
|en el de desechos sólidos peligrosos, no se encontraron las evidencias de | |
|las actividades propuestas. | |
|Definición del Problema: Dosprogramas no cuentan con las evidencias de las |Nombre del Responsable: Heidi Cifuentes |
|actividades propuestas. | |
|Contramedida Corto Plazo: |¿Quién? |Fecha|Seguimiento |
|Se solicitaron las evidencias y se archivaron de acuerdo |Heidi Cifuentes |03-11-2009 | |
|Al programa asociado. | | | |
| || | |
|Causa Raíz | |
|Diagnóstico (ver reverso) | |
|Análisis de Causa Raíz. Conteste CadaPorqué del Diagrama Anterior | |
|¿Por qué?: Porque la evidencia está disponible con retardo. | |
|¿Por qué?: Porque se elabora fuera de la institución ||
|¿Por qué?: Porque es un proveedor de servicios | |
|¿Por qué?: Porque el personal de la institución no está autorizado para | |
|realizar estas funciones. |...