SGC PR 01 TRATAMIENTO SERVICIO NO CONFORME V7 1

Código : SGC-PR-01

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

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Versión: 7

PROCEDIMIENTO: TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

Vigente a partir de:
2014-09-12

1. OBJETIVO : Identificar y controlar los servicios identificados como no conformes, para prevenir su uso o entrega no
intencional
2. ALCANCE : Desde la identificación del servicio no conforme hasta la presentación deacciones correctivas, preventivas y
de mejora. Aplica en todas la Unidades Académicas y Administrativas de la Sede Central y las Extensiones.
3. RESPONSABLE : Líder Gestión de Calidad, Lideres de Proceso, Directores de Departamento, Funcionarios
Administrativos y Docentes de todas las Sedes y Extensiones
4.a PROVEEDOR
Comunidad Universitaria y Grupos de Interés
Comunidad Universitaria y Grupos deInterés

4.b INSUMOS
Requisitos, necesidades y expectativas
Novedades de Servicio no conforme

5.a RESULTADO
Servicio No Conforme controlado
Acción Correctora implementada
Acción Correctiva o Preventiva implementada

5.b QUIEN RECIBE EL RESULTADO
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria
Comunidad Universitaria

6. REQUISITOS LEGALES:
-Ley 872 de 2003, Sistemas de Gestión de Calidad
-Decreto 4110 de2004
-Decreto 1599 de 2005
-Norma Técnica de Gestión de Calidad, NTCGP 1000 : 2009 – Numeral 8.3 Control de Producto y/o Servicio No Conforme
-Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005
-Norma NTC ISO 9001: 2008 – Numeral 8.3 Control de Producto y/o Servicio No Conforme

7. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN UTILIZAR:
- Informe Estadístico de Servicio no Conforme
- Informes de quejas y reclamosmensuales.
- No conformidades de auditorías internas y externas.
- Acta de Revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
- Procedimientos de Control de Acciones Correctivas y Control de Acciones Preventivas

8. REGISTROS QUE SE DEBEN GENERAR:
- Identificación de Requisitos de los usuarios y partes interesadas Código. SGC-FR-34
- Tabla de Requisitos de Conformidad SGC-FR-14
-Registro de Identificación y Tratamiento de no Conformes SGC-FR-43
- Informe Estadístico de Servicios No Conforme SGC-FR-13

9.a. NOMBRE DEL INDICADOR
9.b. FÓRMULA
Número de Servicios no conformesSumatoria de Servicios no Conformes
recurrentes
recurrentes por proceso

9.c. FRECUENCIA
Anual

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PROCEDIMIENTO:TRATAMIENTO DE SERVICIO NO CONFORME

Vigente a partir de:
2014-09-12

INICIO

Identificar los
Requisitos de
Conformidad con el
Servicio

Líder de
Proceso/
Director de
Programa o
Dependencia

Los responsables del desarrollo de los procesos, deben definir los requisitos de
conformidad de los servicios a su cargo y se debe registrar en el formato
Identificación de Requisitos de los usuarios y partesinteresadas Código. SGCFR-34

P

Líder de
Proceso/
Director de
Programa o
Dependencia

Determinar la corrección
en caso de
incumplimiento de un
requisito y el responsable
de autorizar su
implementación

Una vez definidos los requisitos del servicio se deben definir las correcciones
que se deban ejecutar, y la persona competente autorizar tales acciones.
registrando lo correspondiente en en el FormatoTabla de Requisitos de
Conformidad SGC-FR-14..

P

Identificar y controlar
los servicios no
conformes

Líder de
Proceso/
Director de
Programa o
Dependencia

Los responsables de la ejecución de la prestación del servicio deben controlar
el cumplimiento de los Requisitos establecidos, identificando aquellos servicios
que no cumplen con el fin de evitar su entrega final o uso intencional por parte
delos usuarios.

H

Líder de
Proceso/
Director de
Programa o
Dependencia

Analizar y definir
el tratamiento

H

Registrar y ejecutar
Líder de
las acciones para
Proceso/
darle tratamiento al
Director de
Programa o servicio no conforme
Dependencia

H

Líder de
Proceso/
Director de
Programa o
Dependencia

Verificar la eficacia
del tratamiento

V

Aquí se empalma con
los procedimientos de
Acciones...