Simce

N°

Descripción de la No conformidad

Accion Correctiva

Estado

Ubicación del Cambio

En relación al control de documentos , se
advierten las siguientes observaciones :
Se adjunta la actualización del PG-00.05; Listado de
a.- El listado de documentos vigentes no se
Finalizado
Control de Documentos Vigentes Internos y Externos
encuentra actualizado ya que registra algunasrevisiones y fechas obsoletas

1

3

PG-00.05; Listado de
Documentos Vigentes
Externos
( En Anexo 1)

En el LR-00.16- "Procedimiento de Control de
Documentos" se establece que el timbre de copia
controlada se estampa en las copias del documento
original y que son distribuidas en las áreas de trabajo,
pero no queda claro como se diferencian.
Por lo que el LR-00.16 fue modificado,estableciendo
b.- Se encuentran algunos documentos sin el claramente que el documento original contiene las
Finalizado
timbre de copia controlada
visas del personal designado para la revisión y el
responsable de la aprobación del documento, el cual es
reconocido como original y que se mantendrá en la
capeta de documentos del Sistema de Calidad ; así
también, que de este documento se pueden obtenerlas copias que deben ser controladas con el timbre
respectivo.

LR-00.16-08 Control de Documentos
del Sistema de Gestión de Calidad
Punto IV.A Control y Almacenamiento
( En Anexo 1)

Fue modificado el LR-00.28-04-"Procedimiento de
Aseguramiento de la Calidad de los Resultados" donde
se describe como serán trabajados los insatisfactorios
de
los
interlaboratorios.
se modifica tambiénel procedimiento de TNC
incorporando los requerimientos de la norma , este
procedimiento describe la forma de trabajar el Finalizado
formulario.
Junto con esto se ha establecido un programa de
entrenamiento para un equipo de trabajo dentro del
NQAC-Santiago el se encargará de realizar esta
actividad y así poder reforzar el correcto desarrollo de
este requerimiento.

LR-00.28-04 -Aseguramiento de la
calidad de los resultados. Punto 5
Análisis de Resultados párrafo 2
(En
Anexo
3)
Programa de Entrenamiento QM- 2012
para
Tratamiento
de
No
Conformidades
(En Anexo 4)

Los trabajos de ensayo No conforme,
provenientes
de
interlaboratorios
insatisfactorios, no han sido tratados, como
lo establece la norma y su propio
procedimiento, por lo que no se tiene
evidencia dehaber realizado una evaluación
de la implicancia, entre otras actividades que
exige la norma. Por otro lado, el
procedimiento de aseguramiento de calidad
de los resultados establece erróneamente
que tales resultados deben tratarse como no
conformidades

Control de
Internos y

N° Descripción de la No conformidad

4

Accion Correctiva

Estado

Se realizará un programa deentrenamiento al personal a
cargo de las Auditorías Internas y al Equipo de Trabajo
No conforme respecto algunos items de la norma
relacionadas con el tratamiento de No conformidades
,Acciones Correctivas, Potenciales No conformidades,
seguimientos , etc. Este entrenamiento servirá de apoyo
En relación a la Gestion de las acciones
para mejorar los análisis de causa raíz.
En
correctivas,
sedetecta
lo
siguiente
Se define en el LR-00.22-14 -"Procedimiento Tratamiento Proceso
a.- Algunos analisis de causa no logran llegar a
de Acciones Correctivas y Preventivas" cuáles son los Nov-2012
la causa raiz.
pasos a seguir para la correcta compleción de este item;
Así como también en el LR-00.12-8 -"Trabajo No
Conforme" se define la correcta compleción del FLR00.31-Registro de trabajo NoConforme, que detalla los
pasos a seguir antes de establecer el análisis de Causa
Raíz.

b.- Algunas No Conformidades aún no tienen un
implementación de las acciones correctivas ni
seguimiento, en consecuencia que fueron
detectadas hace varios meses

c.- Muchos de los seguimientos se hacen
verificando la implementación de las acciones
correctivas y no la eficacia de estas como lo...