Sistema de Gestión de Calidad

Diagnóstico de la Situación Actual

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos generales

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad (SGC) y mejorar continuamente su eficacia. En relación con los procesos, la organización debe:

a) identificar y concretar cómo se interrelacionan los procesos necesarios para el SGCb) determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
c) asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos,
d) realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos,
e) implementar las acciones necesarias paralograr los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

Respecto a los procesos que se dan en su organización:


1. ¿Se ha identificado los procesos necesarios para el SGC y determinado su secuencia e interacción?
Si, se tienen identificados algunos procesos del SGC pero no están documentados, por lo tanto no se puede determinar su secuencia e interacción. Algunos procesosson los de importación, embarque, compra, distribución. 25%.

2. ¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que todo sale bien?
Si, se tienen criterios para importación como la Ley 8412, Ley Orgánica de Colegios de Químico de TOXICOS la cual debido al tipo de producto le indica a la empresa los métodos necesarios para que todo salga bien a la hora de realizar lasimportaciones. También siguen criterios para el almacenamiento de los productos. 50%.

3. ¿Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de información?
Si, la empresa cuenta con el personal necesario para realizar sus funciones, son 52 empleados, también cuentan con el recurso material como instalaciones adecuadas, vehículos y los recursos para informar tanto a clientescomo a su personal, como pizarras informativas, correos con información de la empresa. 100%

4. ¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos?
Si, aunque es muy centralizado y en algunas ocasiones todos los datos no se comparten con todo el personal, la gerencia posee un software que les mide en tiempo real diferentes indicadores de la compañía, como ventas,seguimiento de entregas, servicios brindados, entre otros.50%
5. ¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?
Si, constantemente se hacen revisiones tanto en la parte de servicios como en la parte de bodega, esto con el fin de revisar si están alcanzando los objetivos, cumpliendo sus ventas, además de entregar el servicio con calidad y a tiempo. 100%4.2 Requisitos de la documentación

4.2.1. Documentación del SGC

La documentación del SGC debe incluir:
a) las declaraciones documentadas de una política de la calidad y de los objetivos de la calidad
b) Un Manual de la calidad,
c) Los procedimientos documentados requeridos en la ISO 9001
d) Los documentos que la organización necesite para asegurarse de la eficaz planificación,operación y control de los procesos,
e) Los registros.

Respecto a la documentación del SGC:

6. ¿Está definida, documentada y aprobada por Dirección la política de calidad de la organización?
Si está definida, no está documentada ni aprobada.25%

7. ¿Se han definido objetivos de la calidad?
No. Los objetivos de calidad no están definidos.0%

8. Los objetivos anteriores, ¿son acordes con lapolítica de la calidad?
No existen. 0%

9. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal la política y objetivos de la calidad?
No, porque no existen.0%

10. ¿Está establecida la revisión de los objetivos y de la política de la calidad?
No, no está establecida una revisión de objetivos ya que no existe una política de calidad. 0%

11. ¿Existe un Manual de la calidad?
No, no existe un...