Sistemas

Tabla de Contenidos

1 U.SIMULADO 6
1.1 USUARIO SIMULADO 7
1.1.1 Elementos del proceso 7
1.1.1.1 Propuesta de U.S. para Investigación 7
1.1.1.2 Elemento 7
1.1.1.3 Equipo de TareaAnticorrupcion 7
1.1.1.4 Jefe de Unidad 7
1.1.1.5 Unidad Observada 7
2 INTERVENCIONES 8
2.1 INTERVENCIÓN A UNIDADES 10
2.1.1 Elementos del proceso 10
2.1.1.1 cronograma sugerido 10
2.1.1.2 procede? 102.1.1.3 Estrategia o plan de accion 10
2.1.1.4 da curso? 10
2.1.1.5 Brinda informacion con entrevistas complementarias mas la recepcion de copias de docucumentos requeridos 10
2.1.1.6 analisis yelaboración del informe 10
2.1.1.7 Envia informe a Gobernabilidad con copia al Alcalde - Realiza intervencion de oficio 10
2.1.1.8 visto bueno 11
2.1.1.9 Remite Informe a Unidades pertinentes11
2.1.1.10 informe 11
2.1.1.11 informe y recomendaciones 11
2.1.1.12 Coordinador General 11
2.1.1.13 Jefe de Unidad 11
2.1.1.14 ETACO 11
2.1.1.15 Responsable de Unidad 11
2.1.1.16Gobernabilidad 11
3 PLATAFORMAS 12
3.1 REMISION DE QUEJAS Y DENUNCIAS PLATAFORMAS 14
3.1.1 Elementos del proceso 14
3.1.1.1 inicio 14
3.1.1.2 Recepcion de queja/ denuncia y registro 14
3.1.1.3 ¿Atencioninmediata? 14
3.1.1.4 designa al tecnico o elabora oficio de respuesta 14
3.1.1.5 Recopila información y documentación, analiza y emite informe 14
3.1.1.6 Visto Bueno 14
3.1.1.7 Remite informe conrecomendaciones 14
3.1.1.8 ¿Procede? 14
3.1.1.9 Aplican recomendaciones y realiza informe 15
3.1.1.10 Archivar 15
3.1.1.11 Elemento 15
3.1.1.12 Formulario 15
3.1.1.13 Informe 15
3.1.1.14Informe de aplicación de recomendaciones 15
3.1.1.15 PLATAFORMA 15
3.1.1.16 Comisión 15
3.1.1.17 Técnico Designado 15
3.1.1.18 Jefe de Unidad 15
3.1.1.19 Gobernabilidad 15
3.1.1.20 AreasOrganizacionales 15
3.1.1.21 Archivo Fisico y Digital 15
4 DIAGRAMA 1 16
4.1 OPERATIVOS 18
4.1.1 Elementos del proceso 18
4.1.1.1 REsponsable Operativo 18
4.1.1.2 Jefe de Unidad 18
4.1.1.3 Lane 3 18...