SISTEMATIZACION CIAD 2008

Cómo empezar a usar el Software Contable Ciad?
Las siguientes secciones le muestran un recorrido rápido sobre las diferentes opciones que existen en el software contable con lo cual puede empezar a usar inmediatamente el programa.
1.- Ingreso al sistema
2.- Creación de una empresa
3.- Facturación
4.- Inventario
5.- Cuentas por cobrar y pagar
6.- Contabilidad
 Ingresar al Sistema Después deinstalar el sistema tendrá en su escritorio el icono que dice Ciad 2000, al ejecutarlo se presentará la siguiente pantalla.

Solo presione ENTER e ingresará al sistema, para ver una empresa que ya tiene datos use la opción Archivo - Abrir y escoja la opción Empresa Crear una empresa Use la opción Archivo - Nuevo o de clic en la hoja en blanco de la barra de herramientas. Digite el Nombre de laempresa, solo letras y números, sin espacios en blanco.

Abrir Empresa
Tendrá el mensaje Empresa creada con Éxito; Felicitaciones ha creado su primera empresa en el software contable Ciad, para empezar a usar el software con la empresa que acaba de crear simplemente escoja Archivo -Abrir y seleccione Empresa2010.

Escoja la Empresa creada en este caso Empresa2010 y presione Select.
Configuración Básica:Ingrese la información de su empresa en la opción Archivo - Propiedades - Facturación como se muestra en la siguiente figura. Para ingresar el impuesto en las facturas vaya a la ficha contabilidad y digite el porcentaje en impuesto.

Facturacion: Lo siguiente que va a necesitar es crear su inventario, sus clientes y proveedores, por ultimo empezar a facturar y ver crecer su negocio de una manerainteligente y contralada
Artículo: Para crear un articulo, ingrese a la opción Facturación - Artículos, se le presenta la siguiente pantalla.

La información de los artículos que necesita es el código del articulo, el grupo al que pertenece, y la descripción. Puede ingresar también la información de los clientes y los proveedores con la opción Facturación Clientes, o Facturación Proveedores.Compras: Puede ingresar las compras y su inventario inicial con la opción Facturación - Compras. Para crear cada línea de la factura puede presionar la hoja en blanco de la parte superior izquierda, o presione ALT + N.

Ventas: Al tener el inventario ingresado esta listo para realizar las ventas use la opción Facturación - Ventas y digite la factura de venta como en el caso anterior. Cuando realice unaventa a crédito, ingrese en la ficha pago de la parte inferior la opción crédito. Cuando existen facturas muy parecidas las puede copiar con un clic derecho en el icono de la hoja en blanco.Los datos de una factura de venta se pueden pasar a una devolución de venta, y en la pantalla de la devolución que se abre se puede modificar la información para que coincida con la devolución.
OtrasTransacciones: También puede hacer otro tipo de transacciones por ejemplo, devoluciones de compra y venta, ingresos y egresos de bodega, cotizaciones, ordenes de compras, etc. Estas opciones están bajo el Menú Facturación y busque la opción adecuada.Los datos de las cotizaciones se pueden pasar a una Factura de venta, los datos de la orden de compra se pueden pasar a una factura de compra.
Inventario: Conlas transacciones que ha realizado compra, venta, ingresos y egresos de bodega se puede ver los resultados en los reportes correspondientes, por ejemplo de inventarios.Cada vez que realiza una transacción automáticamente existe su reflejo en el inventario, para ver este reporte damos clic en Facturación - Reporte de Inventario. Para ver un reporte de kardex escogeremos la opción kardex ypresionamos aceptar el resultado se muestra en la siguiente pantalla.

Reporte Resúmenes: Otra información que va a necesitar es los resúmenes de compras, ventas, etc. para esto vaya a la opción Facturación - Reporte Resúmenes y presiona Aceptar.

Cuentas por Cobrar y Pagar: Cuando se realiza una venta a crédito se alimenta cuentas por pagar, cuando se ingresa una compra a crédito se alimenta cuentas por...