sistena de calidad


Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo:
Integrantes del grupo:

1. JAVIER MENESES AVILA

Líder del grupo: JAVIER MENESES AVILA

Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado deconformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarándurante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).

1. Cómo están haciendo la revisión del SGC y si cumple con todos los debes de ese numeral 5.6. También es importante mirar que los resultados de la revisión gerencial incluya asignación de $$$$ para la mejora.
2. Cómo se aseguran de que los requisitos del cliente sedeterminan y se cumplan 5.2
3. El Direccionamiento estratégico: como fijaron las políticas y objetivos de calidad, como los socializaron y como garantizan que todo el personal esté trabajando en el cumplimiento de los mismos. Reviso que tanto Misión, Visión, Política, Objetivos de calidad e indicadores de los procesos estén alineados. 5.3, 5.4
4. Verificar si se está llevando a cabo el papel delrepresentante de la dirección.
5. Es importante verificar que estén asignado recursos para el mantenimiento del SGC y la mejora del mismo. Puedes revisar el presupuesto y la ejecución que ha tenido.
6. Puedes mirar la planeación estratégica para los próximos años y verificar cómo van a garantizar que estas metas se cumplan.
7. Verificar los canales de comunicación interna que la gerenciaestableció para garantizar que todas las directrices sean comunicadas a todos los colaboradores.
2) Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las normas y políticas que regulan procesos estratégicos tales como: gestiónestratégica, Plan de Desarrollo Institucional, y Proyectos Institucionales en la Asociación Deportiva F.C., determinar la gestión y resultados, analizar los hechos y soportar adecuadamente las afirmaciones del auditor, en especial verificar la efectividad delos controles a los procesos de gestión estratégica
ALCANCE: Aplica para todo el proceso de Direccionamiento, todos sus requisitos, su documentación yregistros.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Todos los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008 aplicables al proceso y definidos en su caracterización y ISO 19011:201y y requisitos asociados al SGC.

AUDITOR LIDER: JAVIER MENESES AVILA

FECHA DE EJECUCION DE LA AUDITORIA: ENERO 15 DE 2013
REUNION DE APERTURA: ENERO 15 DE 2013
FECHA DE CIERRE: ENERO 16 DE 2013
Fecha
Hora
Actividad
Nombre dela Persona Auditada
Nombre del auditor
Lugar de Ubicación
Enero-15-14
8:00:00
Reunión de apertura
 
Javier Meneses
Sala de Reuniones
Enero-15-14
8:40:00
2.Revisión de Políticas,
Ing,Luis Trejos G.
 Javier Meneses
Gerencia
 
 
Lineamientos y Directrices institucionales. Estilo de
Dirección
Dr. Oscar Astudillo
 
 
Enero-15-14
10:15:00
3. Sistema Integrado de
Ing,LuisTrejos G.
Javier Meneses
Gerencia
 
 
Gestión, Planificación del
 
 
 
 
 
sistema, Estructura, Manual
 
 
 
 
 
de Calidad, Mejora
 
 
 
 
 
Continua, requisitos del
 
 
 
 
 
cliente, Representante de la
 
 
 
 
 
Dirección
 
 
 
Enero-16-14
8:00:00
4.Revisión por la Dirección
Ing,Luis Trejos G.
Javier Meneses
Gerencia
Enero-16-14
9:00:00...