SOFA DESVIACIONES



DESVIACIONES TALLER FINAL SOFA










ANGIE MAILY DUQUE GARIBELLO

LEIDY JHOANNA GUEVARA ROCHA
ENGIE PAOLA RODRIGUEZ AGUILAR
DIANA KATHERINE VELEZ CRESPO















SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CENTRO NACIONAL HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS
TECNOLOGO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS FICHA 469232
BOGOTA D.C
2014
PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓNDEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVO
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE


Todos los conceptos tuvieron un ahorro mayor del 5 % en lo presupuestado
En ningún concepto se invirtió más de lo presupuestado
el presupuestado en general presenta un 5 % menos de lo presupuestado

PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFAÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSION
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2014


Los conceptos en los cual se gastó más de lo presupuestado fue cartuchos ,resma de papel lapiceros y lápices cada uno con un -3 %
El concepto en el cual se gastó menos de lo presupuestado fue el de alquiler sillas con un 28.57%
El presupuesto en general presenta un 2.76 % menos a lopresupuestado



PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: GASTOS DE VENTA
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE


El concepto en el cual se gastó más de lo presupuestado fue el de auxilio de combustible con -2.35%
Los conceptos en los cuales se gastó menos de lo presupuestado fueron los plegables, brochure obsequios yvolantes con un 8 %
El presupuesto en general presenta un -1.41 % más de gasto de lo que presupuestado


PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LA FANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE



Ningún concepto presenta alguna variación con lo presupuestado



PLAN DE TRABAJO
EVENTO FERIAL: SALÓN DEL OCIO Y LAFANTASÍA SOFA
ÁREA DE VENTAS
TIPO DE PRESUPUESTO: VENTAS
PERIODO: DEL 12 DE MAYO AL 29 DE SEPTIEMBRE

CONCEPTO
VALOR PRESUPUESTADO
VALOR REAL EJECURTADO
DESVIACIONES $
DESVIACIONES %
Stand rectangular grande
10.080.000
10.080.000
0
0
Stand rectangular mediano interior
23.520.000
23.520.000
0
0
Stand rectangular lateral o costados
36.960.000
36.960.000
0
0
Stand rectangular pequeño50.400.000
50.400.000
0
0
Stand cuadrado grande
7.424.000
7.424.000
0
0
Stand cuadrado mediano
27.840.000
27.840.000
0
0
Stand cuadrado pequeño
25.520.000
25.520.000
0
0
total
181.744.000
181.744.000
0
0

Ningún concepto presenta alguna variación con lo presupuestado

Análisis General plan de trabajo 1
El área que presento una mejor ejecución fue la de inversióncon un ahorro del 5 %
El área que obtuvo la ejecución más desfavorable fue de gastos de ventas con -1.41 % más de lo presupuestado
DESVIACIONES CASO 2

GASTOS ADMINISTRATIVOS:
Concepto
Vr presupuestado
Vr real
Desviación $
Desviación %
Transporte
1.900.000
1.800.000
100.000
5.26%
Servicio publico
180.000
180.000
0
0%
Alquiler de locación
1.250.000
1.225.000
25.000
2%Alquiler de mobiliario
80.000
70.000
10.000
12.5%
Refrigerios
280.000
250.000
30.000
10.71%
TOTALES
3.690.000
3.525.000
165.000
4.47%


Análisis:
Ningún concepto tuvo un gasto mayor a lo presupuestado f
El concepto que más ahorro fue Alquiler de mobiliario con un 12.5% menos de lo presupuestado.
El presupuesto en general tiene un 4.47% menos de lo presupuestadoMERCADEO:

Concepto
Vr presupuestado
Vr real
Desviación $
Desviación %
Vallas publicitarias
1.700.000
1.564.000
136.000
8%
Insertos en el periódico
2.550.000
2.346.000
204.000
8%
Obsequios
780.000
741.000
39.000
5%
Cuñas radiales
2.000.000
1.840.000
160.000
8%
Comercial de televisión
2.500.000
2.300.000
200.000
8%
Publicidad web
22.500.000
20.700.000
1.800.000...