Solución de parcial No 2 Presupuesto

Clave A
PERIODOS

1-TRIMESTRE

2-TRIMESTRE

3-TRIMESTRE

4-TRIMESTRE

TOTALES

2011
2012
2013
2014

1500
2000
1700
1750

1600
1850
1358
1888

1888
1850
1500
1888

1500
1888
1999
3841

6488
7588
6557
9367

TOTALES

6950

6696

7126

9228

30000

NUMERO DE PERIODOS

RESULTADO

PROMEDIO GENERAL

PRONOSTICO PROMEDIO
INDICE DE ESTACIONALIDAD
PRONOSTICO AJUSTADO

2017

PRECIO NETO DE VENTAS
TOTALESVentas proyectadas
Inventario final de PT
necesidades proyectadas
Inventario inicial de PT
unidades a producir

4

4

4

4

16

1,737.50

1,674.00

1,781.50

2,307.00

1,875.00
0.9266670

1,875.00
0.8928000

1,875.00
0.9501330

1,875.00
1.2304000

2350.5
0.9266670
2178.00

2350.5
0.8928000
2099.00

2350.5
0.9501330
2233.00

2350.5
1.2304000
2892.00

1-TRIMESTRE

2178
$
25.00 $
$ 54,450.00 $1-TRIMESTRE

2,178
653
2,831
439
2,392

2-TRIMESTRE

3-TRIMESTRE

2099

2233

25.00 $
52,475.00 $

25.00 $
55,825.00 $

2-TRIMESTRE

2,099
630
2,729
653
2,076

3-TRIMESTRE

2,233
670
2,903
630
2,273

4-TRIMESTRE

2892

1,875.00

9,402
TOTALES

9,402

25.00
72,300.00 $235,050.00

4-TRIMESTRE

2,892
868
3,760
670
3,090

TOTALES

9,402
2,821
12,223
2,392
9,831

MATERIA PRIMA A
Requerimiento
Total derequerimiento
costo de la MP A
Total de MP A

MATERIA PRIMA B

1-TRIMESTRE

2,392
1.75
4,186.000
$
2.50 $
$ 10,465.00 $

1-TRIMESTRE

2-TRIMESTRE

2,076
1.75
3,633.000
2.50 $
9,082.50 $

2-TRIMESTRE

3-TRIMESTRE

2,273
1.75
3,977.750
2.50 $
9,944.38 $

3-TRIMESTRE

4-TRIMESTRE

TOTALES

3,090
9,831
1.75
1.75
5,407.500
17,204
2.50 $
2.50
13,518.75 $ 43,010.63

4-TRIMESTRE

TOTALES

RequerimientoTotal de requerimiento
costo de la MP B
Total de MP B

2,392
1.90
4,544.80
$
3.25 $
$ 14,770.60 $

2,076
1.90
3,944.40
3.25 $
12,819.30 $

2,273
1.90
4,318.70
3.25 $
14,035.78 $

3,090
9,831
1.90
1.90
5,871.00
18,679
3.25 $
3.25
19,080.75 $ 60,706.43

TOTALES DE MP A y MP
B

$ 25,235.60 $

21,901.80 $

23,980.15 $

32,599.50 $103,717.05

Materia prima A
Inventario final de MP A
necesidadesproyectadas
Inventario inicial de MP A
MP A Comprar en
unidades
Costo de MP A
MP A Comprar en dolares

Materia prima B
Inventario final de MP B
necesidades proyectadas
Inventario inicial de MP B
MP B Comprar en
unidades

1-TRIMESTRE

4,186.00
239
4,425
302
4,123
$
2.50 $
$ 10,307.50 $

1-TRIMESTRE

2-TRIMESTRE

3,633.00
208
3,841
239
3,602
2.50 $
9,005.00 $

2-TRIMESTRE

3-TRIMESTRE

3,977.75
227
4,205208
3,997
2.50 $
9,991.88 $

3-TRIMESTRE

4-TRIMESTRE

5,407.50
309
5,717
208

TOTALES

17,204
983
18,187
957

5,509
17,230
2.50 $
2.50
13,771.25 $ 43,075.63

4-TRIMESTRE

TOTALES

4,544.80
239.00
4,784
384

3,944.40
208.00
4,152
239

4,318.70
227.00
4,546
208

5,871.00
309.00
6,180
227

18,678.90
983
19,662
1,058

4,400

3,913

4,338

5,953

18,604

Costo de MP B
MP B Comprar en dolares

$
3.25 $$ 14,299.35 $

1-TRIMESTRE

PROCESO 01 MOD
Requerimiento en horas
necesidades proyectadas
Costo por proceso 01
Total MOD proceso 01

$
$

2,392
1.10
2,631
2.00 $
5,262.40 $

1-TRIMESTRE

PROCESO 02 MOD
Requerimiento en horas
necesidades proyectadas
Costo por proceso 02
Total MOD proceso 02

$
$

2,392
1.20
2,870
1.25 $
3,588.00 $

TOTAL PROCESO 1 Y 2

$

8,850.40 $

CONFORMACIÓN DE
COSTO PRIMO1-TRIMESTRE

Consumo de materia prima $ 25,235.60 $
Consumo de mano de
obra
$ 8,850.40 $
Costo primo

$ 34,086.00 $

3.25 $
12,718.55 $

2-TRIMESTRE

2,076
1.10
2,284
2.00 $
4,567.20 $

2-TRIMESTRE

3.25 $
14,097.53 $

3-TRIMESTRE

4-TRIMESTRE

2,273
1.10
2,500
2.00 $
5,000.60 $

3-TRIMESTRE

2,273
1.20
2,728
1.25 $
3,409.50 $

7,681.20 $

8,410.10

21,901.80 $
7,681.20 $
29,583.00 $

$3-TRIMESTRE

TOTALES

3,090
9,831
1.10
1.10
3,399
10,814
2.00 $
2.00
6,798.00 $ 21,628.20

4-TRIMESTRE

2,076
1.20
2,491
1.25 $
3,114.00 $

2-TRIMESTRE

3.25 $
3.25
19,347.25 $ 60,462.68

TOTALES

3,090
9,831
1.20
1.20
3,708
11,797
1.25 $
1.25
4,635.00 $ 14,746.50

11,433.00 $ 36,374.70

4-TRIMESTRE

TOTALES

23,980.15 $

32,599.50 $103,717.05

8,410.10

$

11,433.00 $ 36,374.70

32,390.25 $

44,032.50...