Srita.

FECHA:

COMPAÑÍA:

UBICACIÓN:


ALMACÉN:OBJETIVO:










INICIO INVENTARIOS FÍSICOS

HORA DE INICIO:


RESPONSABLES DEL INVENTARIO FÍSICO
DE LA COMPAÑÍA:

JEFE DEMANTENIMIENTO RODRIGUEZ MUÑIZ C. ALEJANDRO
COOR. DEMANTENIMIENTO CRUZ PÉREZ JUAN JÓSE

EQUIPO DE AUDITORIA:
JEFE DE AUDITORÍA AYALA SALGADO J. CARLOS
COOR. DE AUDITOR CASTILLO VALVERDE CRISTAL
COOR. DE AUDITOR VALTIERRA MAGOS RUBY

CONCLUSIÓNINVENTARIOS FÍSICOS

HORA DE TÉRMINO:
Cifras Finales (SAP vs FÍSICO)

TOTALES FINALES
Unidad de medida (1) Existencias
SAP Existencias físicas (conteos) Diferencias
VARIAS 3410.350
3473.77063.420
(1) Especificar si son piezas, pares, libras, kilos, etc.

Observaciones:
1. Debido a que el almacén está ligado al proceso mantenimiento, el traspaso de los materiales cuenta condesfases de hasta una semana.
2. Se observó que no se registra la entrada de material al almacén de manera oportuna generando sobrantes durante los conteos.

Validación de conteos

# No. de MaterialExistencias definitivas S/ SAP Existencias definitivas S/ Conteos Diferencias
Finales Existencias último conteo (VALIDACIÓN)
1
2
3
4

5
6
7
89
10

 

Control Interno inventarios

Marcar con una “X” la respuesta que corresponda.
SI NO
1. ¿Los materiales se encontraron debidamente identificados? X
2. ¿Los inventariosestán protegidos de modo adecuado para evitar el deterioro físico o su robo?
x
3. ¿Los inventarios son controlados físicamente por los almacenistas responsables del área?
x
4. ¿Durante la tomafísica de los inventarios participa personal de la compañía que tenga conocimiento amplio sobre la identificación de los productos?
x
5. ¿Existe un orden y acomodo adecuado dentro del almacén...