Tablero de comando

Universidad Nacional de Lujan
Dirección General

Control de Gestión
Dell

Integrantes:
Antonijevic Nancy
Zeleme M. Eugenia



Cuadro de Mando

Área Critica Aspecto Clave Objetivos Indicadores Ratios
Innovación y Desarrollo Innovación Obtener un 20% de Productos nuevos del Total de Producción anual Producción de nuevos productos Producción deproductos nuevos/ Producción Total
Producción de nuevas denominaciones Cantidad de Nuevas Denominaciones creativas/ Total de Denominaciones Creativas
Variedad de Productos y Servicios Aumentar la cantidad de modelos de un producto un 10% por trimestre Cantidad de modelos de un producto Cantidad de Modelos del Producto X/ Cantidad Total del Producto X
Aumentar un 10% la cantidad deproductos ofrecidos durante el año Cantidad de productos ofrecidos Cantidad Total del Producto X/ Cantidad Total de Productos
Producción Calidad de Productos y Servicios Reducir las fallas de Producción en un 10% anual Fallas de la producción Producción defectuosa/ Producción total
Unidades devueltas/ Unidades Vendidas
Obtener un 90% de Soportes Efectivos sobre el total de SoportesRealizados mensuales Efectividad del soporte Soportes efectivos/ Soportes realizados
Nivel de Producción Mantener un nivel de Producción equivalente al 80% de la Capacidad instalada en el año Total de Producción Producción real/ Capacidad Total de Producción
Servicio al Cliente Atención al cliente Llegar a atender el 100% de las consultas recibidas en 6 meses Cantidad de consultas atendidas Total deconsultas procesadas/ Total de consultas recibidas
Efectividad de respuesta Llegar a solucionar el 90% de las consultas recibidas en 10 meses Cantidad de consultas solucionadas Total de consultas recibidas/ Consultas Solucionadas
Reducir el tiempo de respuesta un 10% trimestral Desvíos del tiempo normal de respuesta Tiempo real de respuesta/ Tiempo normal aceptable de respuesta
Posicióncomercial Distribución No desviarse más de un 5% del tiempo normal de entrega en el año. Desvíos del tiempo normal de entrega Tiempo de demora en la entrega/ Tiempo normal aceptable de entrega
Lograr el 100% de entregas efectivas respecto del Total de Ventas en 3 meses Efectividad de la entrega Productos entregados/ Productos vendidos
Posicionarse en el puesto N° 1 respecto de laefectividad de entrega en el próximo año Efectividad de la entrega respecto del mercado Tiempo normal de entrega/ Tiempo aceptable del mercado
Participación en el mercado Ubicarse entre las 3 mejores empresas del rubro al finalizar el año Posición en el mercado Ventas totales/ Ventas del mercado
Productos y servicios ofrecidos respecto de la competencia Productos y Servicios ofrecidos/Productos y Servicios ofrecidos por la Competencia
Ventas Aumentar el nivel de Ventas en un 10% trimestral Nivel de Ventas Total de ventas Presupuestadas/ Ventas concretadas
Producción Vendida/ Producción Total
Llegar a un margen de Utilidad del 40% el año próximo Margen de utilidad CMV/ Ventas
Situación financiera Nivel de Inventario Mantener un nivel de Inventario trimestral por debajode X cantidad Cantidad de producción en stock Producción en inventario/ Producción Total
Rotación de inventarios CMV/ Inventarios
Mantener un nivel de inventario trimestral equivalente al 60% del Promedio de la Industria Nivel de inventarios respecto de la Industria Nivel de inventario/ Inventario Promedio de la Industria
Rendimiento de las ventas Aumentar el margen de Contribuciónde las Ventas como mínimo un 10% trimestral Margen de contribución de las ventas Ventas - CMV/ Ventas Totales
Responsabilidad Social Empresaria Contaminación Ambiental Reducir un 20% la utilización de Tecnología que afecte el medio ambiente a fines de 2011 Utilización de Tecnología Tecnología Utilizada conforme a las normas de Seguridad Ambiental/ Tecnología Total utilizada
Reducir a...