Taller 2

Unidad 2.
Planificación y Preparación de Auditorías

Actividad: Planificación y preparación de auditorías Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa.
Para ello, revise el material de estudio de la unidad ylo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:
1. Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
Mi empresa a auditar es un centro médico al cual se le evaluara el cumplimiento de la normatividad vigente para el manejo de los residuos sólidos.
a. Objetivos del programa de auditoría
Definir una metodologíapara realizar las auditorías internas necesarias, con el objetivo de verificar el proceso del manejo integral de residuos sólidos peligrosos del centro médico Cañaveral, certificando que se encuentren en cumplimiento de los parámetros establecidos por la normatividad vigente establecida por el ministerio de Ambiente y de Salud de la Republica de Colombia. Ejecutando recomendaciones de acuerdo a loshallazgos encontrados sobre el documento PGIRHS, el conocimiento que tiene el personal de aseo y la aplicación del mismo.
Alcance del programa de auditoria.
Se realizará una observación que agrupe la planificación, programación, ejecución y documentación, así como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que realiza el Centro medico Cañaveral de acuerdo a los parámetros establecidosespecíficamente en la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 351 de 2014 donde se emite un manual para la constitución de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos hospitalarios y similares (PGIRHS) y su campo de aplicación.
b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.
Elaborar el programa de auditoria: Se realizara anualmente donde se hará una evaluación a las conclusionesobtenidas del anterior programa con el fin de adquirir una actualización y optimización del mismo.
Elaborar el plan de auditoria: Se adjudicara a un líder quien definirá el plan de auditoria de acuerdo a la documentación necesaria bajo los siguientes parámetros:

Objetivos y alcance de la auditoría.
Procesos a ser auditados.
Criterios de auditoría y documentación de referencia.
Ubicación, fechas,tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.
Métodos de auditoría a utilizar.
Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.
Preparar la auditoria: la auditoria contendrá,

Lista de preguntas y aspectos a evaluar teniendo en cuenta los parámetros de la Resolución 1164 de 2002 y el Decreto 351 de 2014
El equipo auditor contara con una lista de chequeo donde se documenta yse resaltan los principales parámetros a evaluar.
Realizar la reunión de apertura: El líder del equipo Auditor debe realizar la Reunión de apertura para confirmar el plan de la auditoria. En ella participan todos los involucrados, auditados y auditores, se informa sobre el objetivo, alcance de la auditoría y demás consideraciones.
Ejecutar la Auditoría: De acuerdo a el plan de auditorías, seejecuta la auditoria recolectando las evidencias según la lista de chequeo. El equipo auditor debe determinar la conformidad de los requisitos evaluados con base en la evidencia proporcionada por los auditados. Los hallazgos deben ser clasificados como conformes, no conformes y observaciones.
Realizar la Reunión de Cierre: Se realizara una reunión de cierre donde se presenten los resultados de laauditoria, destacando los resultados positivos y los hallazgos encontrados. En caso de existir algún desacuerdo será este el momento para discutirlo y llegar a una conciliación.
Elaborar el Informe de Auditoría: De acuerdo a los hallazgos encontrados, el equipo auditor consolidara los datos de los resultados y se formulara un informe el cual se enviara a los auditados con un plazo de aprobación de...