taller auditoria

1. Programa de Auditoria
PROGRAMA DE AUDITORIA
OBJETIVO: verificar el cumplimiento del proceso de quejas y solicitudes del programa de servicio al cliente utilizado por la Analista Administrativade la empresa VENTAS Y SERVICIOS S.A de la ciudad de Barranquilla.
ALCANCE: la auditoria base de datos tiene como propósito revisar cada uno de los pasos a seguir en el proceso de Quejas ySolicitudes de la empresa VENTAS Y SERVICIOS S.A, verificando la eficiencia y efectividad en el ingreso de la información y la ejecución del proceso.
RECURSOS: Humanos, Tecnológicos, Físicos de InformaciónServicio al Cliente
CRITERIOS: Diagnostico Institucional, Documentos y Registros, Programas Servicio al cliente
PROCESO
SECRETARIA
CRONOGRAMA
RESPONSABLE
Antecedentes, políticas, manuales,estructura organizacional.
Auxiliar de servicio al cliente
07-02-12/13-03-12


Análisis del manejo de solicitudes y quejas de la empresa, control y seguimiento del proceso.
Auxiliar de servicio alcliente
14-03-12/03-04-12
Claudia Suarez
Ingrid Sanabria
Jennifer Caballero
Indagación del personal que procesa la información de la solicitud o queja.
Auxiliar de servicio al cliente04-04-12/25-04-12

Informe Final
Auxiliar de servicio al cliente
26-04-12/25-05-12




















2. Plan de Auditoria
PLAN DE AUDITORIADURACION: 3 MESES
OBJETIVO: verificar el cumplimiento del proceso de quejas y solicitudes del área de Servicio al cliente utilizado por la analistaadministrativa de la empresa VENTAS Y SERVICIOS S.A de la ciudad de Barranquilla.
ALCANCE: la auditoria Base de Datos tiene como propósito revisar uno de los pasos a seguir en el proceso de quejar ysolicitudes de la empresa VENTAS Y SERVICIOS S.A, verificando la eficiencia y efectividad en el ingreso de la información y ejecución del proceso.
PROCESO
DOCUMENTOS
AUDITOR
RESPONSABLE DEL...