taller de auditoria semana tres


TALLER SEMANA 3: INTERACCIÓN DE PROCESOS

ESTUDIANTE:
William enrique aramendiz narvaez
CEDULA:
77009226
EMAIL:
Aramendiznar1@hotmail.com
FECHA:

CODIGO CURSO:
332115

Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 3.

Puntaje máximo a obtener: 60 puntos.

El taller debe serenviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”

Con base en la documentación presentada:

Hemos avanzado en el proceso de documentación el diagnóstico de la documentación de la empresa y con la estructuración inicial del Manual de Calidad que se hizo en el desarrollo del taller semana 2, sin embargo, usted ahora tiene inquietudes sobre otros aspectos de ladocumentación, como por ejemplo: caracterización de procesos, registros, procedimientos, control de documentos, control de registros, etc.

Se pretende que con el desarrollo de este taller identifiquemos claramente los procesos que la empresa tiene y su interacción, igualmente identificar los aspectos claves para caracterizar un proceso, información que será muy útil para el desarrollo deprocedimientos.

En este momento usted quien es el gestor de calidad al interior de su empresa, conoce los aspectos organizacionales necesarios para organizar eficientemente un proceso de documentación del sistema de gestión de calidad.

Desarrolle la siguiente actividad a fin de profundizar su aprendizaje aplicado a su actividad laboral.

1. Con base en  los documentos estudiados y teniendocomo referencia la norma  NTC ISO 9001: 2008 diseñe un gráfico o figura donde muestre la interacción de los procesos de su empresa, este gráfico comúnmente se conoce como el Mapa de Procesos.
Importante, Para el diseño de su mapa de procesos éste debe contener los tres tipos de procesos contemplados por la norma ISO9000, los cuales son PROCESOS ESTRATEGICOS, PROCESOS MISIONALES (OPERATIVOS) YPROCESOS DE APOYO. Deben estar claramente identificados.
Adjunto un ejemplo de mapa de procesos como guía.













Adjunte aquí el mapa de procesos que Ud. Diseñó para su empresa.
MAPA DE PROCESOS DE VITAL MEDIC LTDA2. Deacuerdo con el mapa de procesos del punto 1 de este taller, realice la caracterización de un proceso misional o proceso estratégico o proceso de apoyo de su empresa de acuerdo con el formato adjunto en la siguiente página: Formato para caracterización de procesos.


Formato para caracterización de procesos (tenga en cuenta de describir por lo menos tres actividades)
.

3. De acuerdo con lacaracterización desarrollada para el proceso seleccionado en el punto anterior de este taller, por favor complete la siguiente tabla la información solicitada para las actividades identificadas en dicha caracterización:

ACTIVIDAD
¿QUIÉN?
¿CUÁNDO?
¿DÓNDE?
¿POR QUÉ?
¿CÓMO?
EJEMPLO
Verificar requisición y orden contra pedido.
Gerente de compras
Cuando llega pedido a la empresa.
En área derecibo de insumos.
Es necesario verificar que llego lo que se pidió.
Comparando orden con pedido.
1.auto-evaluacion de la documentación

Asesor de cálida
Juli-2011
En la institución
Dar cumplimiento en la implementación del SOGC objeto de verificación
Hallazgo en auditorias.
Observación ocular.
2.dotacion de insumos requerido para el óptimo desarrollo de las actividades a realizar...