Taller de habilidades de un auditor interno

TALLER DE HABILIDADES DE LOS AUDITORES INTERNOS

Es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión y seguimiento.
Taller a desarrollar:
1. Elabore una listade chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.
LISTA DE CHEQUEO: PRODUCTOS FARES
1. Antecedentes Generales
Razón social: PRODUCTOS JORES
Dirección: Carrera 11 No. 24-47 Comuna: 6
2. SALUD OCUPACIONAL
2.1. Indicar los procesos realizados por la empresa
Nombre del proceso N° de trabajadores Materia prima Cantidad


CONDICIONES DE SEGURIDADINDUSTRIAL
A. Almacenamiento de materias primas
A. Existe bodega exclusiva y señalizada para ellos SI  NO  NC 
B. Bodega de estructura sólida e incombustible y techo liviano SI  NO  NC 
C. Piso, sólido, lavable y no poroso. SI  NO  NC 
D. Ventilación natural SI  NO  NC 
E. Demarcación de pasillos SI  NO  NC 
F. Extintores señalizados y en cantidadsuficiente. SI  NO  NC 
G. Almacenamiento ordenado sobre pallets SI  NO  NC 
H. Los productos alimenticios inventariados cumplen con el decreto 3075 SI  NO  NC 
I. Instalación eléctrica reglamentaria. SI  NO  NC 

B. Almacenamiento de productos de limpieza
A. Existe almacenamiento de productos de limpieza SI  NO  NC 
B. Todos los productos se encuentrandebidamente etiquetados e identificados como tal. SI  NO  NC 
C. Enumere material almacenado y cantidades



Nº Productos almacenados Volumen (litros)


2.2.2. Condiciones generales de seguridad de la planta
A. Cuenta con instalación eléctrica certificada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SI  NO  NC 
B. Cuenta con canalizaciones de instalacioneseléctricas entubadas. SI  NO  NC 
C. Cuenta con instalaciones de gas certificadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible. SI  NO  NC 
D. Maquinarias se encuentran bien instaladas, seguras y protegidas en sus partes móviles SI  NO  NC 
E. Las tinas y cubas se encuentran bien instaladas, mantienen altura de seguridad para evitar rebalses SI  NO  NC 
F. Víasde tránsito expeditas y despejadas SI  NO  NC 
G. Empresa cuenta con mínimo dos puertas de escape SI  NO  NC 
H. Trabajadores están usando guantes de seguridad SI  NO  NC 
I. Trabajadores están usando zapatos de seguridad SI  NO  NC 
J. Trabajadores están usando cascos en zona de carga y descarga SI  NO  NC 
K. Rectificadores y transformadores bieninstalados y con protección de seguridad SI  NO  NC 
L. En zona húmeda, cuenta con pasillos con drenaje SI  NO  NC 
M. Cuenta con sistema de ventilación general natural  forzada  otro especificar

2.2.3. Control de incendios
A. Cuenta con extintores de incendio de acuerdo al riesgo SI  NO  NC 
B. Nº de extintores _________________
C. El 100% extintores está concarga vigente SI  NO  NC 
D. Extintores señalizados y bien instalados SI  NO  NC 
E. El 100% de los trabajadores están capacitados teórica y prácticamente en el manejo de extintores y control de incendios. SI  NO  NC 
F. Cuentan con plan de emergencia coordinado con bomberos de su zona.
G. Cuenta con brigada para control de incendios SI  NO  NC 
J. Cuenta concapacitación por parte del personal de adecuado uso de extintores SI  NO  NC 


2.3. Higiene industrial
RIESGOS DE EXPOSICIÓN DE LOS TRABAJADORES Los Trabajadores están expuesto
( SI/NO) Número de trabajadores expuestos Existe evaluación ambiental
( SI/NO) Los límites están bajo los LPP del D.S 745/92
( SI/NO) Existen evaluaciones médicas de los trabajadores según el...