Taller de investigacion
Páginas: 4 (764 palabras)
Publicado: 4 de diciembre de 2010
GUÍA DE LLENADO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (RGC-PA)
Se deberá anotar:
1. El número consecutivo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
2.El nombre del proceso que se va auditar.
3. El nombre del procedimiento.
4. El tiempo programado para realizar la auditoría, a fin de planear se establece la fecha en la que se llevará a cabo laauditoría, en esta sección se sombrea de acuerdo a la semana del mes y si se considera útil se marcan las fechas exactas.
5. Marcar el tiempo real se llenará este espacio una vez que la auditoríaprogramada haya sido realizada.
6. El año en que se realizan las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad.
7. Comentarios del personal responsable de su uso.
GUÍA DE LLENADO PARA EL PROGRAMA DEAUDITORÍA INTERNA (RGC-PE)
Se deberá anotar:
1. El objetivo de la Auditoría.
2. El alcance de la Auditoría.
3. El nombre de la persona que fungirá como líder del equipo de auditoríainterna.
4. El número de la auditoría
5. El nombre de los integrantes de cada equipo que participarán en la auditoría interna.
6. El nombre del Área o proceso a auditar.
7. La fecha que setiene programada para la auditoría interna.
8. La hora prevista de la auditoría interna.
9. Las observaciones del personal responsable de su uso.
GUÍA DE LLENADO PARA LA LISTA DEVERIFICACIÓN (RGC-LV)
Se deberá anotar:
1. Nombre del auditor o auditores que realizan la auditoría.
2. Nombre del proceso a auditar.
3. Nombre del personal auditado4. Puesto del personal auditado
5. El número de las preguntas.
6. Describir las actividades o preguntas a verificar durante la auditoría.
7. Describir la evidenciaobjetiva que entregó el Área correspondiente, así como comentarios sobresalientes y en caso de existir hallazgo se describe el mismo.
8. Anotar la fecha de verificación.
9. Firma...
Se deberá anotar:
1. El número consecutivo de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
2.El nombre del proceso que se va auditar.
3. El nombre del procedimiento.
4. El tiempo programado para realizar la auditoría, a fin de planear se establece la fecha en la que se llevará a cabo laauditoría, en esta sección se sombrea de acuerdo a la semana del mes y si se considera útil se marcan las fechas exactas.
5. Marcar el tiempo real se llenará este espacio una vez que la auditoríaprogramada haya sido realizada.
6. El año en que se realizan las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad.
7. Comentarios del personal responsable de su uso.
GUÍA DE LLENADO PARA EL PROGRAMA DEAUDITORÍA INTERNA (RGC-PE)
Se deberá anotar:
1. El objetivo de la Auditoría.
2. El alcance de la Auditoría.
3. El nombre de la persona que fungirá como líder del equipo de auditoríainterna.
4. El número de la auditoría
5. El nombre de los integrantes de cada equipo que participarán en la auditoría interna.
6. El nombre del Área o proceso a auditar.
7. La fecha que setiene programada para la auditoría interna.
8. La hora prevista de la auditoría interna.
9. Las observaciones del personal responsable de su uso.
GUÍA DE LLENADO PARA LA LISTA DEVERIFICACIÓN (RGC-LV)
Se deberá anotar:
1. Nombre del auditor o auditores que realizan la auditoría.
2. Nombre del proceso a auditar.
3. Nombre del personal auditado4. Puesto del personal auditado
5. El número de las preguntas.
6. Describir las actividades o preguntas a verificar durante la auditoría.
7. Describir la evidenciaobjetiva que entregó el Área correspondiente, así como comentarios sobresalientes y en caso de existir hallazgo se describe el mismo.
8. Anotar la fecha de verificación.
9. Firma...
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