Taller seman 2 auditorias

TALLER SEMANA 2
Habilidades de los Auditores Internos
APRENDIZ: FELIX ORLANDO NIÑO MENDEZ
EMAIL:
Elgatofelix2766@gmail.com
FECHA:
15-12-10
CODIGO CURSO:
219510
Resultado de Aprendizaje del Taller: Conceptualizar y aplicar los conceptos y principios estudiados en los documentos sugeridos en la semana 2.
Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.
El taller debe serenviado al Tutor por el link “ACTIVIDADES” en el enlace “ver/completar actividad….”
Descripción del taller
Ahora es importante que usted como responsable del proceso determine y planifique el proceso para la elaboración de un plan de auditorías Internas, para ello debe apoyarse en la listas de cheque que como su nombre lo indica sirven para verificar puntos clave dentro de un proceso de revisión yseguimiento.
Taller a desarrollar:
Con base en la documentación presentada desarrolle lo siguiente:
1. Elabore una lista de chequeo que le permita determinar el estado de la empresa a auditar.
Adjunte la lista de chequeo aquí
LISTA DE CHEQUEO NORMA NTC ISO 9001:2000
No REQUISITOS
D: Documentado I: Implementado M: Mejorar EXISTE

SI NO ESTADO

D I M OBSERVACIONES
BM R
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 Requisitos Generales
La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un S.G.C y mejorar
Continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
La organización debe:

• Identificar los procesos necesarios para el S.G.C. y su aplicación a través de la Organización (Véase 1.2).
•Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos.
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, e• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.
*En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del producto con los requisitos, la organización debeasegurarse de controlar tales procesos. El control sobre dichos procesos contratados externamente debe estar identificado dentro del S.G.C.
4.2 Requisitos de documentación
4.2.1 Generalidades
La documentación del S.G.C. debe incluir:
• Declaraciones documentadas de una Política de Calidad y de Objetivos de la Calidad.
• Un Manual de la Calidad.
• Los procedimientos documentadosrequeridos en esta Norma Internacional.
• Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de los procesos, y
• Los registros requeridos por esta Norma Internacional (Véase 4.2.4).
4.2.2 Manual de Calidad
La Organización debe establecer y mantener un Manual de Calidad que incluya:
• El alcance del S.G.C., incluyendo losdetalles y la justificación de cualquier exclusión (Véase 1.2).
• Los procedimientos documentados establecidos para el S.G.C, o referencia a los mismos,
• y Una descripción de la interacción entre los procesos del S.G.C.
4.2.3 Control de Documentos
Los documentos requeridos por el S.G.C. deben controlarse.
Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse deacuerdo con los requisitos citados en 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:
• Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
• Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
• Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
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