Tarea Auditoria De Documentacion Completa

Auditoría Documental –
Módulo 4
AUDITORÍA DOCUMENTAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
CALIDAD DEL PRODUCTO DE LA EMPRESA HAND CLEAN
Integrantes:
Yanira Bravo
Francisco Montilla
José Ramos

Documento recibido.
PRO-CAL-004

HAND CLEAN DE VENEZUELA S.A.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Establecer los lineamientos, para el control de calidad del producto con el propósito de cumplircon
las especificaciones establecidos en el plan de calidad y de mantener un seguimiento eficaz del
sistema de gestión.

Este procedimiento aplica a la jefatura de gestión de la calidad ISO 9000 quienes planifican,
coordinan la ejecución en conjunto con los analistas de calidad de la empresa, del S.G.C y
trabajadores adjuntos al departamento de HAND CLEAN

HOJA DE OBSERVACIONES DE
AUDITORÍAPRO-CAL-004
Rev-1 15/03/16

Norma de Referencia: ISO 9001- 2015
Clausulas Auditadas: 7.5.3 Control de la Información Documentada
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Código del documento: PRO-CAL-004
7.5.3.1 ¿El documento es un documento controlado?
- Si.El documento posee codificación indicando que es una copia controlada.
7.5.3.2.c ¿El documento tiene en su identificación un mecanismo para el control de los cambios de acuerdo a lo que pide la norma y de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de documentos de la empresa?
- El documento tiene identificación, por lo tanto, si posee un mecanismo para el control de los cambios que leocurran.

HOJA DE OBSERVACIONES DE
AUDITORÍA

PRO-CAL-004
Rev-1 15/03/16

Norma de Referencia: ISO 9001-2015
Clausulas Auditadas: 7.5.3 Control de la Información Documentada
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Código del documento: PRO-CAL-004
8.5.1¿Se ha establecido un control de la producción y de la provisión del producto? – La empresa ha establecido de manera formal y
escrita un procedimiento de control de calidad del producto.

a) ¿Se definen las características de los productos a producir, las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar? - El
procedimiento en su redacción no hace referencia a las características de losproductos, las actividades ni los resultados a alcanzar.
Por tal razón no se definen.
b) ¿Existe la disponibilidad y el uso adecuado de los recursos de seguimiento y medición? – El procedimiento en su documentación no
hace referencia a la utilización de los recursos de seguimiento y medición.
c) ¿El procedimiento incluye la implementación de actividades de seguimiento y medición en etapas apropiadaspara verificar que se
cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas, y los criterios de aceptación para el producto? – Si. El
procedimiento incluye actividades apropiadas para la verificación del cumplimiento del control de los procesos y su aceptación.

HOJA DE OBSERVACIONES DE
AUDITORÍA

PRO-CAL-004
Rev-1 15/03/16

Norma de Referencia: ISO 9001-2015
Clausulas Auditadas: 7.5.3Control de la Información Documentada
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y servicios
Nombre del Documento Auditado: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO
Código del documento: PRO-CAL-004
8.5.1 ¿Se ha establecido un control de la producción y de la provisión del producto? – La empresa ha establecido de manera formal y
escritaun procedimiento de control de calidad del producto.

d) ¿Se incluye el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos? – El documento no hace
referencia a la infraestructura ni al entorno para la adecuada operación de los procesos.
e) ¿El procedimiento hace referencia a la designación de personas competentes, incluyendo cualquier calificación requerida? – No....