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Manual del Puesto
Para iniciar la facturación se debe actualizar el tipo de cambio en los sistemas de la corporación.
Kronos, Médica y EléctricaArchivoTipo de Cambio
Facturación
Se reciben las Órdenes de Pedido de Corporación y Médica.
Medica S.A. y Corporación
Cuando el cliente es nuevo debe venir con todos los datos que se solicita en la Orden de Pedido para el ingreso a sistema,el código que se le asignará debe coincidir en las dos divisiones Electromedicina y Médica y de forma consecutiva, para esto se consulta en ambos sistemas.
Antes de proceder a la facturación es necesario verificar el Número de Factura, que el consecutivo sea el correcto y que el tipo de cambio esté actualizado.
La Orden de Pedido debe venir con la información solicitada.
Kronos oMédicaFacturaciónTransacciones Facturación
No de Cuenta: Código del Cliente
Moneda: Dólares o Colones
Precio: ¢1 y $2
Tipo de Factura: Contado o Crédito
Vendedor: Según indique la Orden de Pedido
Código: Corresponde el Código del producto. La opción F5 permite consultar por descripción o código.
Cantidad: Según indique la Orden de Pedido
Precio Unitario: Según indique la Orden de Pedido
Ver Factura : Se debe ingresar el Número de Orden de Pedido
En el caso de Corporación , además, se debe detallar según indique la Orden de Pedido para que equipos, marca, modelo, reporte y periodo.
Ver Factura  : Permite ver la Factura que se va a imprimir, ayuda a confirmar los datos de la Orden de Pedido contra la Factura.

Regalías:

Cuando en la Orden de Pedido solicitan algún producto enregalía se solicita a Annete una boleta de salida, con esta boleta se retira en bodega para su despacho. Si el producto tiene No de serie este debe especificarse en la factura.


Facturación C.C.S.S
No de Cuenta: Código del Cliente
Moneda: Dólares o Colones
Precio: ¢1 y $2
Tipo de Factura: Contado o Crédito
Vendedor: Según indique la Orden de Pedido
Código: Corresponde el Código del producto. Laopción F5 permite consultar por descripción o código.
Cantidad: Según indique la Orden de Pedido
Descripción: Según indique la Orden de Compra
Precio Unitario: Según indique la Orden de Pedido
Ver Factura  : Se debe ingresar marca y país de origen, si lo indica la orden de compra. En el caso de Corporación además, se debe detallar según indique la Orden de Pedido para que equipos, marca,modelo, reporte, periodo y número de activo.
Proveedor: Según la corresponda Acreedor:
Además, las notas: “EXENTA DE TODO TIPO DE IMPUESTO SEGÚN LEY #7293” y “CUENTA SINPE COLONES BCR (según corresponda)”
Tipo de Cambio: si la factura es en dólares
Ver Factura  : Permite ver la Factura que se va a imprimir, ayuda a confirmar los datos de la Orden de Pedido contra la Factura.
EMITIRFacturación C.C.S.S Excel
En DocumentosFacturas C.C.S.S se completa según la facturación.
Debe coincidir el monto en ambas facturas.
Para el trámite se deben adjuntar 5 copias de la factura comercial y 5 copias con carbón de la factura Excel.
Adjunto debe llevar también la Orden de Compra y una copia.


Distribución de documentación
Ordenes de Pedido:
Una vez facturado la OP original seadjunta a la copia rosada y la copia se entrega a bodega para su despacho.
En caso de las Órdenes de Pedido de S.T. se reciben de forma digital y se archivan en DocumentosOrdenes de PedidoOP Paula 2013.



Facturas:
Las copias de color rosado se guardan en el archivo manual asignado (caja gris).
Las copias de color amarillo se entregan a Gina, encargada del archivo y envío de éstas aldepartamento contable.
Las copias de Recibido de las facturas de Hospitales se archivan en el Ampo: Documentos Hospitales, según el Hospital.
Anulación de Facturas
La anulación de facturas SOLO se procede cuando está dentro del mes en curso. Si la Factura pertenece a otro mes se debe realizar por medio de N.C.
* Si la anulación afecta inventario la realiza el encargado a quien se le debe...