Tarea

ENERGETICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V.
PEDRO ANTONIO SANTOS No. 643 COL. AVANCE CD. VALLES, S.L.P. CP. 79049 CLAVE PEMEX: 0000111613 ES. 7494 TEL. (481) 381-8689

FACTURA

AA-0011562
APROBACION :317860 AÑO APROBACION : 2010
DIA MES AÑO

RFC. EPO-020803-381
FACTURADO A:

MARIBEL PANTOJA PAZ ENCINO 13 COL. DORACELY VALLES, SAN LUIS POTOSI CP. 79020 RFC. PAPM-691130-Q27
PEDIDO VENDEDORCONDICIONES PAGO

26

AGO
10:08:56

2012

LUGAR DE EXPEDICION VALLES, S.L.P. REFERENCIA

CONTADO
CODIGO CANTIDAD UM DESCRIPCION

MO5241-7127
PRECIO UNITARIO IMPORTE

32011

28.708LITRO PEMEX MAGNA

9.058276

260.04

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE ENERGETICOS POTOSINOS, S.A. DE C.V. EN VALLES, S.L.P., EL IMPORTETOTAL DE ESTA FACTURA POR MERCANCIA RECIBIDA A MI(NUESTRA) ENTERA CONFORMIDAD, TENIENDO COMO FECHA DE VENCIMIENTO EL DIA ___________________ EN CASO DE NO CUBRIRSE EN LA FECHA INDICADA CAUSARA UNINTERES, A RAZON DEL _____% MENSUAL, POR TODO EL TIEMPO QUE DURE INSOLUTO EL CAPITAL.

SUB-TOTAL IVA 16 % TOTAL

260.04 39.96 $300.00

Certificado: Cadena Original:

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METODO DE PAGO: EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE...