tarea
Páginas: 8 (1753 palabras)
Publicado: 8 de octubre de 2014
Telefónica Chile S.A.
Casa Matriz:Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D Telefóno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9
SR.(A) VERA ANA MARIA
VILLA EL EUCALIPTUS
SANTIAGO
EL SURCO 10665
LA PINTANA
RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N° : 56588430
SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente
:
Cuenta (ParaPAC- PAT) :
696553400
157871900Número de Teléfono
(2) 25464236
:
Fecha de Emisión
01 de Julio de 2014
:
Período de Facturación : 27-05-2014/26-06-2014
de llamadas del Servicio Telefónico Local
Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
- TRIO (Minutos ilim, Banda Ancha,TV Preferido)
- Descuento Promocional Multiproducto
$
$
52.913
-6.331
Total Productos Principales
$
46.582
- Otros ServiciosAdicionales
- Servicios Adicionales de Televisión
$
$
36
17.880
Total Servicios Adicionales
$
17.916
Total Servicios movistar (1)
Cargos Otras Empresas (2)
$
$
64.498
0
Total Mes Actual (1+2)
$
64.498
Saldo Anterior (3)
$
0
$
64.498
ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-06-2014
Servicios Adicionales
Total Cuenta Única Telefónica
Total AfectoTotal Exento
24 de Junio de 2014
$ 52.572
$ 30.801
$ 54.200
$ 0
21 de Julio de 2014
FONO AYUDA VIOLENCIA SERNAM 800-104-008
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,
Cliente
: 696553400
Cuenta
: 157871900
Monto Pagado :
de $ 64.498
Fecha de Vencimiento
F
: 21 de Julio de 201407147056588430
7056588430K69655340015787190000225464236
Boleta N° : 56588430
Fecha de Emisión: 01 de Julio de 2014
EFECTIVO
CHEQUE
TIMBRE DE CAJA
SR.(A) VERA ANA MARIA
VILLA EL EUCALIPTUS
SANTIAGO
EL SURCO 10665
8820244 LA PINTANA
anmava41@live.cl
37/5
002
330
0
C
1.SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:
Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, rentade equipos y
valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones
locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá
incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general,
todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones.
2.SERVICIOSADICIONALES:
Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
4.COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA:
Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.
Información de la línea pagadora en el caso de Clientes qe poseen facturación agrupada.
LDN : Larga DistanciaNacional
LDI : Larga Distancia Internacional
3.COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y
dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio
público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos detelecomunicaciones
interconectados con la red pública telefónica.
El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el
total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre
Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios deTelecomunicaciones.
de esta cobranza se ajustaran íntegramente a lo establecido por la normativa vigente,
informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará
disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de repactación. La cobranza se realizada
de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de
cobranza: Fastco, IBR,...
Casa Matriz:Av. Providencia n° 111, Providencia,
Santiago, Casilla 16-D Telefóno:107
Giro: Servicios de Telecomunicaciones
RUT: 90.635.000 - 9
SR.(A) VERA ANA MARIA
VILLA EL EUCALIPTUS
SANTIAGO
EL SURCO 10665
LA PINTANA
RUT: 90.635.000-9
BOLETA ELECTRONICA
N° : 56588430
SII-SANTIAGO ORIENTE
Cliente
:
Cuenta (ParaPAC- PAT) :
696553400
157871900Número de Teléfono
(2) 25464236
:
Fecha de Emisión
01 de Julio de 2014
:
Período de Facturación : 27-05-2014/26-06-2014
de llamadas del Servicio Telefónico Local
Servicios Hogar/Negocios
Productos Principales
- TRIO (Minutos ilim, Banda Ancha,TV Preferido)
- Descuento Promocional Multiproducto
$
$
52.913
-6.331
Total Productos Principales
$
46.582
- Otros ServiciosAdicionales
- Servicios Adicionales de Televisión
$
$
36
17.880
Total Servicios Adicionales
$
17.916
Total Servicios movistar (1)
Cargos Otras Empresas (2)
$
$
64.498
0
Total Mes Actual (1+2)
$
64.498
Saldo Anterior (3)
$
0
$
64.498
ÚLTIMO PAGO REGISTRADO AL: 27-06-2014
Servicios Adicionales
Total Cuenta Única Telefónica
Total AfectoTotal Exento
24 de Junio de 2014
$ 52.572
$ 30.801
$ 54.200
$ 0
21 de Julio de 2014
FONO AYUDA VIOLENCIA SERNAM 800-104-008
TIMBRE ELECTRONICO SII
Res.08 de 2010 Verifique documento: www.movistar.cl
Tarifas Publicadas en : LEGALES.COOPERATIVA.CL,
Cliente
: 696553400
Cuenta
: 157871900
Monto Pagado :
de $ 64.498
Fecha de Vencimiento
F
: 21 de Julio de 201407147056588430
7056588430K69655340015787190000225464236
Boleta N° : 56588430
Fecha de Emisión: 01 de Julio de 2014
EFECTIVO
CHEQUE
TIMBRE DE CAJA
SR.(A) VERA ANA MARIA
VILLA EL EUCALIPTUS
SANTIAGO
EL SURCO 10665
8820244 LA PINTANA
anmava41@live.cl
37/5
002
330
0
C
1.SERVICIO TELEFÓNICO LOCAL:
Corresponde al cobro mensual por el servicio de línea telefónica, rentade equipos y
valor de las comunicaciones cursadas. Incluye, información detallada de comunicaciones
locales, niveles 103, 104 y 107 e instalación telefónica interior garantizada. Deberá
incluir los cobros por corte y reposición del servicio cuando procediere, y en general,
todos los cargos contemplados en los artículos 14° y 32° del Reglamento de Servicios de
Telecomunicaciones.
2.SERVICIOSADICIONALES:
Corresponde al cobro por los servicios adicionales solicitados por el suscriptor, entre
ellos, comunicaciones a servicios complementarios y otros.
4.COMUNICACIONES LARGA DISTANCIA:
Corresponde a cobros por comunicaciones de larga distancia nacional e internacional.
Información de la línea pagadora en el caso de Clientes qe poseen facturación agrupada.
LDN : Larga DistanciaNacional
LDI : Larga Distancia Internacional
3.COMUNICACIONES A MÓVILES Y/O RURALES Y/U OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
Corresponde al cobro por las comunicaciones originadas en el equipo del suscriptor y
dirigidas a las redes de concesionarios de servicio público telefónico móvil, servicio
público telefónico con carácter rural, u otros servicios públicos detelecomunicaciones
interconectados con la red pública telefónica.
El no pago oportuno del total de la Cuenta Única Telefónica habilita a la Compañía para
cortar el servicio, salvo que se haya interpuesto un reclamo por el suscriptor, impugnando el
total o parte de dichos cobros, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Reglamento sobre
Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios deTelecomunicaciones.
de esta cobranza se ajustaran íntegramente a lo establecido por la normativa vigente,
informándose de cualquier modificación mediante volante o aviso informativo, el que estará
disponible en cada una de las Agencias y/o oficinas de repactación. La cobranza se realizada
de lunes a sábado, excepto festivos, de 8:00 a 20:00 horas, por las empresas externas de
cobranza: Fastco, IBR,...
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