Tarea1
TITULAR ZAMBRANO CONSUELO ALICIA AV. AV 19 EDF NARAYOLA NRO 09 URB NARAYOLA SAMAN DE GUERE SANTIAGO MARINO TURMERO ARAGUA 02107 0000 000 00 01 00000 02107 000000 VDA300 140113
Tipo de Tarjeta: Fecha emisión Edo. Cta.: 140113
VISA DORADA
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Nro. De Tarjeta:
454042*******865
Nro. De Contrato:
01080051095001078941
PROVIMILLAS
Acumuladas Acumuladas Mes en Curso
14 DE ENERO DE 2013 Fecha de Corte: Período a facturar Desde: 15-12-2012 Hasta: 14-01-2013 Usadas Total Disponibles 8.600,00 363,06Pago Total
RESUMEN DE MOVIMIENTOS
Cargo del mes (actual) Saldo a favor del mes Importe Int. a favor Cuota Vencida
Límite de Crédito: Límite disponible a la fecha de facturación:
Capital VencidoPago Mínimo
106,07
0,00
0,00
0,00
0,00
608,82
8.236,94 10-02-2013
ABONOS
650,00 106,07 59,68 0,30 222,10 0,00 387,85 650,30 262,45
DETALLE DE MOVIMIENTOS
FECHA OPERACION09-01-2013 14-01-2013 14-01-2013 14-01-2013 14-01-2013 14-01-2013
Pague antes de:
AUTORIZACION CONCEPTO CARGOS
8.499,39 SALDO ANTERIOR ................................... PROVINET. SU PAGO GRACIASCUOTA: 07/24 CAP AVANCE EFECT CUOTA: 07/24 INT AVANCE EFECT REEMBOLSO POR PRONTO PAGO INTERESES DE FINANCIACION 15-12-2012/14-01-2013 29,00% CARGOS MES TARJETA TIT.NRO. 4540-4220-2214-8865 ZAMBRANOCONSUELO AL PAGOS/ABONO TARJETA TIT.NRO. 4540-4220-2214-8865 ZAMBRANO CONSUELO AL SALDO TARJETA TITULAR NRO. 4540-4220-2214-8865 ZAMBRANO CONSUELO AL
FECHA PROCESO
09-01-2013 14-01-2013 14-01-201314-01-2013 14-01-2013 14-01-2013
MCPRX1
Saldo mes Anterior: Capital
8.499,39
Abonos y Pagos Recibidos: Capital Intereses
650,30
Pago Mínimo No Cancelado: Capital Intereses
0,00...
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