tareas




INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CEIPA

GESTION DE IMPUESTOS









TRABAJO DE APLICACIÓN
PRESENTADO POR











BARRANQUILLA - COLOMBIA
27DE NOVIEMBRE 2012

FUNDACION UNIVERSITARIA CEIPA

TALLER DE PREPARACION DECLARACION DE RENTA PERSONA JURIDICA

Una empresa llamada el LA APLICACION S. A. S. con NIT 809.999.835-1, productorade Condimentos (1589) presenta las siguientes cifras para efectos de preparar su declaración de renta 2011:

DATOS e Información
AÑO 2011
AÑO ANTERIOR
Ingresos
82.000.000

Devoluciones enventas
1.500.000

Ivas Declarados
9.000.000

INVENTARIOS
21.000.000

Industria y Comercio Declarados
550.000

Industria y Comercio Pagados
450.000

Aportes ala Seguridad Social
3.200.000

Aportes Parafiscales (ICBF, SENA y CAJA de Compen.)
1.300.000

Salarios
15.500.000

PATRIMONIO LIQUIDO 2010

68.500.000RETEFUENTE por Renta que nos practicaron 2011
480.000

Anticipos Retención por IVA que nos practicaron
120.000

Anticipo Renta 2011
800.000G. M. F.(4 x Mil) por Pago de Costos y gastos
600.000

Inversiones en Sociedades
1.000.000

ACTIVOS FIJOS

30.000.000
Honorarios Cancelados alAsesor Tributario 2011
1.000.000

Depreciación Acumulada a Diciembre 31 del 2011
5.500.000

Maquina Empacadora comprada en Mayo 2011
4.000.000

CUENTAS PORCOBRAR
6.900.000

OTROS ACTIVOS
3.000.000

Arrendamientos Pagados 2011 por leasing Vehiculo (Cuota)
500.000

COSTO DE VENTAS31.000.000

Sanción Pagada a la Dian
2.500.000

PASIVOS en Libros 2011
21.000.000

Saldo en Bancos según Libros Contables
10.000.000

Saldo en Bancos según...