TCGLO

ORGANIZACINADETRANSCORP SA.SECTORQUITUMBELOCALIZACINAV. S36 CORDOAN OE1-389 Y CALLE OE1-NTELFONO 026044019 / 026044029 / 026044339 / 026044340IDENTIFICACIN TRIBUTARIA1791413687001 CONTRIBUYENTEESPECIALNMERO DE EMPLEADOS8AGENCIAS1OBJETIVOPoner en prctica los conocimientos adquiridos en el curso de formacin de auditores internos BASC, tomando en cuenta los estndares establecidos en el SGCSBASCALCANCELugar Oficina QUITO ADETRANSCORP SA. Sumatoria de No conformidades menores. No conformidades menores que se arrastren de auditoras anteriores. (m) No conformidad menor Cumplimiento parcial de lanorma. Una observacin que afecte a un proceso crtico y que se haya registrado en auditoras anteriores. (F) Fortaleza Supera lo que pide la norma. (O) Observacin Puede mejorar (N) Se evidencia que secumple normalmente FECHA(S) DE LA AUDITORA15 de agosto del 2012SITIO(S) AUDITADO(S)Oficina en QuitoREPRESENTANTE LEGALEc. Hugo CorellaREPRESENTANTE ANTE BASC Guillermo ParedesTIPO DEAUDITORIACertificacin FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA QUE PARTICIPAN EN LA AUDITORIA Guillermo ParedesRe certificacinComplementariaDocumental ControlPrctica de auditoriaxAUDITOR LDERN/A EQUIPO AUDITORVanessa AlvaradoRuth Diaz Lenin Vidal Santiago Zambrano DECLARACIN DE CONFIDENCIALIDADEl Auditor y BASC Captulo Pichincha se comprometen a tratar de manera estrictamente confidencial todos los documentos y todainformacin evidenciada durante la ejecucin de esta auditora y no ser divulgada a terceros sin una autorizacin por escrito del afiliado, excepto que esta sea requerida por WBO para la evaluacin del Sistema deGestin de Certificacin o por Autoridad Competente. El Auditor se compromete a guardar el secreto profesional con respecto a los resultados detallados de las Auditoras hasta 12 meses despus de sudesvinculacin de BASC Captulo Pichincha. REGISTROS DEL AUDITOR 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS AGENDA1REUNION DE APERTURA 2REVISIN DE DOCUMENTOS Y/O REGISTROS3AUDITORIARequisitos de los Asociados de...