TCN PTI CYR Proceso V0

Proceso de Gestión de
Cambios y Release
Procesos de TI
Gerencia de Tecnología
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ContenidoTOC \o "1-4" \h \z 1Identificación del Documento PAGEREF _Toc417310079 \h 32Control de Versiones PAGEREF _Toc417310080 \h 33Historial de Cambios PAGEREF _Toc417310081 \h 34Objetivo PAGEREF _Toc417310082 \h 45Alcance PAGEREF _Toc417310083 \h 46Definiciones PAGEREF _Toc417310084 \h 47Definición del Proceso PAGEREF _Toc417310085 \h 47.1Descripción del Proceso PAGEREF _Toc417310086 \h 47.2Objetivosdel Proceso PAGEREF _Toc417310087 \h 47.3Beneficios PAGEREF _Toc417310088 \h 57.4Entradas PAGEREF _Toc417310089 \h 57.5Salidas PAGEREF _Toc417310090 \h 67.6Flujogramas de Proceso PAGEREF _Toc417310091 \h 77.6.1Flujograma PCYR-2-PLAN: Subproceso de Planificación Anual de Release PAGEREF _Toc417310092 \h 87.6.2Flujograma PCYR-2-REGPED: Subproceso de Registro de Cambios desde Pedidas de ClientesPAGEREF _Toc417310093 \h 117.6.3Flujograma PCYR-2-REGPRO: Subproceso de Registro de Cambios desde Problemas PAGEREF _Toc417310094 \h 147.6.4Flujograma PCYR-2-REGPRY: Subproceso de Registro de Cambios desde Proyectos PAGEREF _Toc417310095 \h 157.6.5Flujograma PCYR-2-REGPRY: Subproceso de Mesa de Cliente PAGEREF _Toc417310096 \h 177.6.6Flujograma PCYR-2-FORREL: Subproceso de Validación de Release PAGEREF_Toc417310097 \h 197.7Roles y Responsabilidades PAGEREF _Toc417310098 \h 227.8Indicadores PAGEREF _Toc417310099 \h 257.9Mejora Continua PAGEREF _Toc417310100 \h 267.10Relación con otros procesos y documentos PAGEREF _Toc417310101 \h 268Aprobaciones PAGEREF _Toc417310102 \h 27Anexo I PAGEREF _Toc417310103 \h 28
Identificación del DocumentoIdentificación del Documento TCN-PTI-CYR-Proceso
TCN:Gerencia de Tecnología
PTI: Procesos de TI
CYR: Proceso de Cambios y Release
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Responsables de Aprobación GCR
Responsable de la mantención deldocumento GCR
Período de revisión Anual o ante cambios importantes en la gestión de los cambios y release
Control de VersionesVersión Descripción del cambio Solicitado por: Aprobado por: Vigente a partir de:
1.0 Versión Inicial Gestor de Cambios y Release Gerente de Tecnología 01-04-2015
Historial de Cambios
Versión Fecha del Cambio Tipo de Cambio Autor del Cambio Responsable del CambioDescripción del Cambio
ObjetivoEl objetivo de este documento es definir el proceso de Gestión de Cambios y Release para la Gerencia de Tecnología de Transbank.
Alcance
El alcance del proceso de Gestión de Cambios y Release se enmarca dentro de la Subgerencia de Análisis y Diseño desde donde se reciben las peticiones de cambios de los clientes y las necesidades de cambios en los aplicativos(software) para solucionar problemas o como necesidades de proyectos.
El proceso de Gestión de Cambios y Release es trasversal a todos los segmentos y gestiona de manera unificada todos los cambios en todas las aplicaciones soportadas por la Gerencia de Tecnología.
DefinicionesPNC-PTI-Glosario Gestión Servicios
Definición del Proceso Descripción del ProcesoEl proceso de Gestión de Cambios y Releaseestablece el marco para centralizar la gestión de las solicitudes de cambios en los aplicativos software desde los clientes, para solucionar problemas o por necesidades de los proyectos. El proceso establece la gestión unificada de los cambios de todas las aplicaciones de los diferentes segmentos.
Objetivos del ProcesoDisponer de una planificación de Release acordada con los clientes para...