te ayudara

Evolución de Ingresos
Millones COP

41%
68%
%
116

Ingresos / Millones COP

Ingresos

Evolución de Costos Totales
Millones COP

120,000,000,000

62.42%

100,000,000,000

53.02%
44.33%

80,000,000,000
60,000,000,000

40%

40,000,000,000
20,000,000,000
-

83%

11,626,454,491
2011

Costos Totales

21,333,319,698

2012

47%

46.19%

43,951,800,000
29,888,100,000

2013

% Costos Totales / Ingresos2014

Ingresos vs. Serv. Outsourcing
Millones COP

120,000,000,000
20.10%
18.90%
13.61%
11.56%
100,000,000,000
95,162,156,602
80,000,000,000
60,000,000,000
67,425,878,143
40,000,000,000
%
131
2%
%
4
40,235,769,257
6
17,983,467,165
4
20,000,000,000
7,796,539,589
5,476,225,803
3,743,735,205
18,626,936,234
2011
2012
2013
2014

Ingresos x Serv. Outsourcing / Millones COP
800,000,000
700,000,000600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
-

278
105
383,197,802

Dic_2011

147
458,679,443
20%

Dic_2012

Ingreso x Serv. Outsourcing

*Ingreso del Proyecto COMCEL Marzo 2014 con 98 Servicios

342,309,916

.25%

Dic_2013
Cantidad Serv. Outsourcing

Dic_2014*

Ingresos vs. Nomina
Millones COP

12.91%
120,000,000,000
12.44%
11.29%
10.38%
100,000,000,000
95,162,156,60280,000,000,000
60,000,000,000
67,425,878,143
%
%
30%
2
40,000,000,000
5
108
40,235,769,257
9,873,076,983
20,000,000,000
7,609,753,932
5,007,023,712
2,405,433,271
18,626,936,234
2011
2012
2013
2014
Ingresos

Nomina

% Nomina

Ingresos x Personal Directo/ Millones COP
2,000,000,000

101

1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-

72

72

42
443,498,482

26%

558,830,129

Dic_2011
Ingreso x PersonalDirecto

Dic_2012

68%

936,470,530

1%

Dic_2013
Cantidad Personal Directo

942,199,570

Dic_2014

Evolución EBITDA Datacenter 2014 - 2015
Total Datacenter – 4 meses.

Ingresos

Costo+Gasto+CAC

% EBITDA

Evolución EBITDA Datacenter 2014 - 2015
EBITDA Sin costos Claro – 4 meses

Ingresos

Costo+Gasto+CAC

% EBITDA

Head Count Detenidos

• 13 HC por remplazo

• 1 HC Pertenece a Infraestructura DC(Fabio Cortes).

• 5 HC Para el proyecto SAP Andina
• 9 HC BC de Crecimiento aprobado en 2014.

• 1 HC Pertenece a Ingeniería de Servicios (Claudia Prada).

NOTA:
Actualmente el Datacenter cuenta con 101 Recursos directos (Incluyendo los 13
remplazos)

13 Head Count Remplazo

Recurso

2 Administrador Niveles Servicio
Tam

Riesgo Operativo
se tiene un total de 429 clientes  con facturación
Total pormes de 7.943.997.365, para  los cuales se
tiene  una base de 4 SDM (actualmente) + 2  SDM
 que están pendientes de remplazo, + 1 SDM  de
crecimiento  para atender  de manera dedicada 15
 clientes (VIP + Top de facturación + SENA + Comcel)
   para un total de 105 clientes que representan el
60%  de la  facturación  del DC,  el resto de los
clientes se atiende por demanda.

Ingeniero OperaciónServi Adm
Datacenter

Soporte actual a la administración de la plataforma
de aprovisionamiento residencial Intraway. (Triple
Play)

Ingeniero Soporte Datacenter Sr

Responsable de la operación en el turno en el DSD
Responsable del seguimiento de casos,
escalamientos y atención

Ingeniero Soporte Datacenter Sr

Responsable de la operación en el turno en el DSD.
Responsable del seguimiento de casos,escalamientos y atención

Ingeniero Mantenimiento
Datacenter

Ingeniero responsable de todo el mantenimiento de
Infraestructura de Datacenter (Plantas, UPSs,
Aires…). Cualquier falla en estos equipos puede
implicar la caída de todo el DC.

13 Head Count Remplazo

Recurso

Ingeniero Administrador Bases
Datos

Riesgo Operativo
Soporte actual a la administración de servicios de
210 Base de Datos Oraclepara clientes Datacenter.

Ingeniero de Operación Servicios
Administrados Sr

Soporte actual a la administración de Datacenters
(Triara, Venecia, Ortezal, Pte Aranda), y mejora de
los indicadores actuales de estas operaciones.
(asistencia en sitio )

Ingeniero Administrador
Almacenamiento

Soporte actual a la administración de servicios de la
torre de Almacenamiento en 5PB para clientes...