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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL FORMATO
0. Encabezado
Dependencia o proceso auditado: Señale el área o proceso auditado.
Responsable de la dependencia o proceso: Escriba el nombre delfuncionario que dirige el área o proceso auditado.
Auditor Principal: Indique el nombre del auditor principal
Fechas de realización de la auditoría: Escriba las fechas de inicio (reunión de inicio) yterminación de la auditoría (reunión de cierre)
Fecha de entrega de informe: Indique la fecha de entrega del informe definitivo al área o
proceso auditado.
1. Objeto de la Auditoría: Describa elobjetivo de la auditoría.
2. Alcance de la Auditoría: Describa el alcance físico de la auditoría.
3. Documentos Revisados: Señale los documentos del proceso que se utilizaron
durante la auditoría.
4.Verificación de las acciones correctivas y preventivas de la auditoría anterior:
Consigne que se revisó la implantación y documentación de las acciones correctivas y
preventivas derivadas de laauditoría anterior.
5. Funcionarios Entrevistados: Nombres y cargos de los entrevistados.
6. Equipo de Auditoría: Nombres y cargos de los integrantes del Equipo auditor.
7. Estado del Sistema deGestión: Se registran las fortalezas, oportunidades de mejora
y no conformidades detectadas en el sistema auditado. Si se considera conveniente, se
indica que ellas se señalan en anexos al informe.
8.Conclusiones: Opinión del equipo auditor sobre el Sistema de Gestión en lo
correspondiente al cumplimiento del objetivo de la auditoría y cualquier otro comentario
que considere procedente.
9.Aprobación: Las firmas del auditor principal y del responsable de la dependencia o
proceso auditado evidencian que la información consignada corresponde a lo realizado y
encontrado durante la auditoríade calidad.

I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO: CENTRO DE COMPUTORESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: NOMBRE ESTUDIANTE “ventas” jefe de...