tecnico
Páginas: 5 (1189 palabras)
Publicado: 26 de mayo de 2013
1.1.
Diagnóstico del estado de los sistemas de gestión
El diagnóstico e inventario se realizaron con base en la documentación existente, lleva un
ítem o número consecutivo, numeral de la norma, los requisitos específicos para cada
norma, donde se diligencia en las casillas de no aplica, no existe, idea sobre el requisito, si
esta documentado, si esta implementado, si existen registros;todo esto se promedia y arroja
un porcentaje sobre cada requisito.
Para cada sistema de gestión se tomaron todos los ítems de las normas correspondientes,
antes de efectuar la integración. Esta tarea fue minuciosa y muy detallada, para el sistema
de gestión ambiental no se detecto ningún tipo de información para ser adoptada al sistema
de gestión ambiental. Debido a esto los porcentajes son0%. En los sistemas de gestión de
calidad y seguridad y salud en el Trabajo el promedio de los requisitos fue de 26% y 49%
respectivamente, representando un material muy importante para el sistema integrado de
gestión. Y se presentan a continuación:
1 4.1
REQUISITOS GENERALES
2
Se encuentran identificados los proceso
3
se ha definido interacción de los procesos
4 4.2REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
0
2
EXISTENCIA DE
REGISTROS
ESTÁ
IMPLEMENTADO
ESTÁ
DOCUMENTADO
EXISTE IDEA
REQUISITOS
NO EXISTE
NO APLICA
ítem
Norma ISO
Cuadro 2. Diagnostico Sistema de Gestión de la Calidad.
TOTAL
0
0
0
0
10%
3
0
0
0
18%
1
0
0
24%
1
1
0
3
5 4.2.2 Existe manual de calidad.
1
Tienenprocedimiento para el control de documentos
6 4.2.3 (guías, manuales, instrucciones, etc.)
1
7 4.2.3 Existe guía para elaborar documentos.
1
Tienen inventario de la documentación existente y de la
8 4.2.3 faltante
1
Existe un procedimiento para la administración de los
9 4.2.4 registros de calidad.
1
10 4.2.4 Existen inventarios de registros de calidad.
11 5.1COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
12
Se tiene una política de calidad
13 5.1
Se han analizado o se tienen objetivos que se
relacionen con calidad.
14 5.1
Se ha difundido la política de calidad.
15 5.1
Se llevan a cabo revisiones del Sistema Integrado de
Gestión.
16 5.4
PLANIFICACION DE LA CALIDAD.
1
Los objetivos de calidad han sido establecidos en las
17 5.4.1 funciones yniveles pertinentes.
0
2
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0
10%
2
0
0
35%
0
0
0
0
10%
0
1
0
0
50%
1
0
37%
2
92%
EXISTE IDEA
EXISTENCIA DE
REGISTROS
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ESTÁ
IMPLEMENTADO
19 5.5
ESTÁ
DOCUMENTADO
Se planifican los cambios que pueden afectar la
18 5.4.2 integridad delSIGC.
NO EXISTE
NO APLICA
Norma ISO
ítem
REQUISITOS
TOTAL
1
0
0
Se tienen definidas las responsabilidades de las
personas que puedan afectar la calidad según ISO
20 5.5.1 9001:2008
1
21 5.5.1 La empresa cuenta con organigrama.
3
1
22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la Dirección.
1
23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicación.Se han efectuado mejoras en el proceso de
24 5.5.3 comunicación.
25 5.6
REVISION POR LA DIRECCIÓN
26 5.6
27 6.1
28 6.1
Existe una metodología para la asignación sistemática
de recursos.
29 6.2
RECURSOS HUMANOS
1
Se han establecido las entradas, los resultados y otras
características del proceso de revisión por la dirección.
PROVISIÓN DE RECURSOS
1
0
1
1
00
1
0
1
Se ha determinado la competencia del personal que
realiza trabajos que afectan la calidad del producto Y/o
30 6.2.2 servicio.
31 6.2.2
1
0
1
Existe una metodología que permita identificar las
necesidades de formación y suministrar la misma al
personal del SGC
1
Se mantienen registros que evidencian la educación,
32 6.2.2 formación, habilidades y...
Diagnóstico del estado de los sistemas de gestión
El diagnóstico e inventario se realizaron con base en la documentación existente, lleva un
ítem o número consecutivo, numeral de la norma, los requisitos específicos para cada
norma, donde se diligencia en las casillas de no aplica, no existe, idea sobre el requisito, si
esta documentado, si esta implementado, si existen registros;todo esto se promedia y arroja
un porcentaje sobre cada requisito.
Para cada sistema de gestión se tomaron todos los ítems de las normas correspondientes,
antes de efectuar la integración. Esta tarea fue minuciosa y muy detallada, para el sistema
de gestión ambiental no se detecto ningún tipo de información para ser adoptada al sistema
de gestión ambiental. Debido a esto los porcentajes son0%. En los sistemas de gestión de
calidad y seguridad y salud en el Trabajo el promedio de los requisitos fue de 26% y 49%
respectivamente, representando un material muy importante para el sistema integrado de
gestión. Y se presentan a continuación:
1 4.1
REQUISITOS GENERALES
2
Se encuentran identificados los proceso
3
se ha definido interacción de los procesos
4 4.2REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
0
2
EXISTENCIA DE
REGISTROS
ESTÁ
IMPLEMENTADO
ESTÁ
DOCUMENTADO
EXISTE IDEA
REQUISITOS
NO EXISTE
NO APLICA
ítem
Norma ISO
Cuadro 2. Diagnostico Sistema de Gestión de la Calidad.
TOTAL
0
0
0
0
10%
3
0
0
0
18%
1
0
0
24%
1
1
0
3
5 4.2.2 Existe manual de calidad.
1
Tienenprocedimiento para el control de documentos
6 4.2.3 (guías, manuales, instrucciones, etc.)
1
7 4.2.3 Existe guía para elaborar documentos.
1
Tienen inventario de la documentación existente y de la
8 4.2.3 faltante
1
Existe un procedimiento para la administración de los
9 4.2.4 registros de calidad.
1
10 4.2.4 Existen inventarios de registros de calidad.
11 5.1COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
12
Se tiene una política de calidad
13 5.1
Se han analizado o se tienen objetivos que se
relacionen con calidad.
14 5.1
Se ha difundido la política de calidad.
15 5.1
Se llevan a cabo revisiones del Sistema Integrado de
Gestión.
16 5.4
PLANIFICACION DE LA CALIDAD.
1
Los objetivos de calidad han sido establecidos en las
17 5.4.1 funciones yniveles pertinentes.
0
2
1
1
1
1
1
0
2
1
0
0
0
0
10%
2
0
0
35%
0
0
0
0
10%
0
1
0
0
50%
1
0
37%
2
92%
EXISTE IDEA
EXISTENCIA DE
REGISTROS
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ESTÁ
IMPLEMENTADO
19 5.5
ESTÁ
DOCUMENTADO
Se planifican los cambios que pueden afectar la
18 5.4.2 integridad delSIGC.
NO EXISTE
NO APLICA
Norma ISO
ítem
REQUISITOS
TOTAL
1
0
0
Se tienen definidas las responsabilidades de las
personas que puedan afectar la calidad según ISO
20 5.5.1 9001:2008
1
21 5.5.1 La empresa cuenta con organigrama.
3
1
22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la Dirección.
1
23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicación.Se han efectuado mejoras en el proceso de
24 5.5.3 comunicación.
25 5.6
REVISION POR LA DIRECCIÓN
26 5.6
27 6.1
28 6.1
Existe una metodología para la asignación sistemática
de recursos.
29 6.2
RECURSOS HUMANOS
1
Se han establecido las entradas, los resultados y otras
características del proceso de revisión por la dirección.
PROVISIÓN DE RECURSOS
1
0
1
1
00
1
0
1
Se ha determinado la competencia del personal que
realiza trabajos que afectan la calidad del producto Y/o
30 6.2.2 servicio.
31 6.2.2
1
0
1
Existe una metodología que permita identificar las
necesidades de formación y suministrar la misma al
personal del SGC
1
Se mantienen registros que evidencian la educación,
32 6.2.2 formación, habilidades y...
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