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NIVEL DE FORMACIÓN

Educación Básica
Bachillerato

NIVEL DIRECTIVO
COLEGIO NACIONAL NOCTURNO CATAMAYO
AUDITORÍA DE GESTIÓN
HOJA DE MARCAS
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012COMPONENTE: AUDITORIA DE GESTIÓN

SÍMBOLO
S

s
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Ⱥ
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β

®

څ

Documentación sustentaría
Confirmado
No autorizado
Inspección física
Comparado
Analizado
ComprobadoRealizado
No realizado
ELABORADO POR: A.J
SUPERVISADO POR: G.L
FECHA: 09-05-2012


Rectora
Vicerrector
Inspector
TÉCNICO ESTRUCTURAL

Personal Administrativo
*Secretaria*Colecturía
Departamento Orientación Vocacional
*Laboratorio
*Audiovisuales
*Biblioteca
*Centro de Cómputo
Comisión Pedagógica
Consejo Estudiantil
NIVEL OPERATIVO Consejo Directivo
*Junta de profesores de curso
Junta General de profesores
*Junta de profesores guías
 Junta de directores de áreas.
*Comité central de padres defamilia.
Junta de áreas
*Consejo estudiantil

COLEGIO NACIONAL NOCTURNO CATAMAYO
AUDITORIA DE GESTIÓN
HOJA DE ÍNDICES

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012
COMPONENTE: AUDITORIA DEGESTIÓN

ÍNDICE
PAPELES DE TRABAJO

AD
AD/1
AD/2
AD/3
AD/4
AD/5
CP
CP/1
P
P/1
P/2
D
A
C
ET
ET/D
ET/D-1
ET/D-2
ET/D-3
ET/D-3.1
ET/D-4
ET/D-4.1

ÍNDICE

ADMINISTRACIÓNDE GESTIÓN
Orden de Trabajo
Carta de presentación
Hoja de Marcas
Hoja de Índices
Hoja de distribución de trabajo
CONOCIMIENTO PRELIMINAR
Reporte conocimiento Preliminar
PLANIFICACIÓNIdentificación de entidad
Programas
Área de Dirección
Área Administrativa
Área de Control
EJECUCIÓN DEL TRABAJO
ÁREA DE DIRECCIÓN
Cuestionarios de control interno
Evaluación del control internoCédulas Narrativas
Papeles de trabajo
Indicadores
Papeles de Trabajo

PAPELES DE TRABAJO

ET/A-
ET/A-1
ET/A-2
ET/A-3
ET/A-3.1
ET/A-4
ET/A-4.1
ET/C
ET/C-1
ET/C-2
ET/C-3...